Вид для печати
Считайте пропорционально или выдергивайте НДС по каждой проданной позиции (если есть желание)Цитата:
Часть мартовской поставки и часть майских (из каждой фактуры что-то вывезено),
Еще раз.Цитата:
по-второму: как я думаю
именно по всей декларации, не в разрезе раздела.Цитата:
В декларации за 3 кв. итог по разделу 1 к возмещению?
По декларации НДС больше нет. Только отгрузка на эскспорт была и товар куплен для этого.
Вроде датой отгрузки считается теперь дата поступления на счёт выручки. А ранее дата отгрузки у всех была разная - у кого ГТДшный штемпель, у кого - другая, как прописано в договоре. Для целей НДС, если не ошибаюсь, теперь - момент поступления выручки на счёт. Прошу прощения, если я не права - уже год не гоняю экспорт, могу быть не на волне.
Наташа! У нас по договору оплата от них должна придти до конца декабря 2013г - а времени на сбор документов 180 дней - я не могу год ждать.
Это момент определения налоговой базы, а не отгрузки. И он уже год как не актуален.Цитата:
теперь - момент поступления выручки на счёт.
Тоня, скажите пожалуйста, в книгу покупок я ставлю суммы частично из каждой фактуры по которым товарам ушел на экспорт?
Тоня - по всей декларации встала сумма к возмещению 122000,0 - из них 27775,0 - это по не проданному товару - а остальнная сумма -это экспорт - мне так и оставить - или 27 тыс. убрать до следующей отправки. Очень нужен совет!!!!Цитата:
Сообщение от Тоня
27 тыс. входного относится к товару, который еще не экспортирован (не отгружен)? Оставляйте на 19.
Спасибо! Да - 27,0 тыс. - это НДС на товар, который отгружен на экспорт в октябре.
Тоня, а можно еще вопрос - а куда списывать НДС - вот были транспортные расходы у нас - налоговые их не принимает как по экспорту - хотя это доставка нашего купленного товара до нас - а товар весь на экспорт - сумма 52999,0 - а НДС 8000,0 - в 1С у меня эта сумма встала в первый раздел - возмещение - я думаю а как мне его возмещать когда был только экспорт - больше отгрузок нет?
Переведите. Откуда куда доставляли и почему не принимает?Цитата:
налоговые их не принимает как по экспорту - хотя это доставка нашего купленного товара до нас
Мы купили автозапчасти у компании в г. Москве - наша фирма во Владивостоке (запчасти берем и отправляем в Корею) - есть компания которая доставляем нам эти запчасти - они выставляют нам транспортные услуги - когда я пошла в налоговую узнать какие надо документы для подтверждения - сказали НИ КАКИХ доставок - вот я сейчас провела их фактуру - и НДС встал в декларацию в первый раздел - если бы у нас проста была отгрузка по РФ - это понятно - а здесь как поступить? Куда этот НДС девать - на 19 копить что ли?
:o о чем это...Цитата:
когда я пошла в налоговую узнать какие надо документы для подтверждения - сказали НИ КАКИХ доставок
Был заключен договор перевозки запчастей из Москвы в Владивосток, в цене которого перевозчик предъявил НДС по ставке 18%, далее эти запчасти были проданы и вывезены в Корею? Эта отгрузка подтверждена, в 4 разделе отражена? И НДС втуда же.
В первый раздел может "встать" только итого по всем разделам декларации с 3 по 6. А не конкретный с/ф.Цитата:
НДС встал в декларацию в первый раздел
Тоня - извините - в первый раздел встала общая сумма с раздела 3 (8000,0 руб. транспорт. расход.) и из раздела 4 НДС по запчастям...значит я правильно сделала - несу декларацию и пакет документов !!!
А почему 8000 в раздел 3 попали, если эти услуги относятся непосредственно к экспортированному товару?
Не знаю - 1 С ставит мне так - может я что-то не так забиваю - разнесла я ее как приход услуг. Когда делала декларацию - сделала подтверждение НДС. Но сумма 8000,0 все равно попадает в раздел 3 стр 130 - услуги на територрии РФ?
Не должна она туда попадать, у вас русским по белому в названии раздела указано ..облагаемым по ставкам п. 2-4 164-НК. А техвопросы по применению 1с в спецраздел.
Тоня, спасибо огромное! Буду разбрираться! Главное вы всё объяснили!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возникают ли курсовые разницы, если допустим по одному и тому же договору товар N в количестве 50 шт был отгружен 12.06.12 и такой же товар N по этому же договору в количестве 25шт. был отгружен 17.07.12.
Оплат не было....с чего у меня программа курсовую разницу считает?
