Расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

02.11.2012, 09:36

Простите, у меня возникло предположения, что после переноса данных из ЗУП в БП, ошибку вы ищете в БП. Ищите в ЗУП.
1) Кроме того проверьте, чтобы в настройках параметров учета БП, на закладке "Расчеты с персоналом" стояло "Во внешней программе".
2) Посмотрите в ЗУП записи в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Если были какие-то начисления в дебет счета 90.02 он их покажет. Попробуйте перезаполнить этот документ. В нем могут отражаться старые записи.
3) Начисляли ли вы Материальную помощь?
02.11.2012, 10:05

Вдогонку. Были ли у вас какие-то начисления за счет прибыли. Счет 84.
02.11.2012, 11:35
SVALS

Зета,

Цитата:

Сообщение от Зета

У вас не ЕНВД? Может, не ввели документ процента деятельности по ЕНВД?

Нет, только ОСНО.
02.11.2012, 11:36
SVALS

Цитата:

Сообщение от vdi1950

Вдогонку. Были ли у вас какие-то начисления за счет прибыли. Счет 84.

По 84 счету показывает пусто...
02.11.2012, 11:53
SVALS

Цитата:

Сообщение от vdi1950

Простите, у меня возникло предположения, что после переноса данных из ЗУП в БП, ошибку вы ищете в БП. Ищите в ЗУП.
1) Кроме того проверьте, чтобы в настройках параметров учета БП, на закладке "Расчеты с персоналом" стояло "Во внешней программе".
2) Посмотрите в ЗУП записи в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Если были какие-то начисления в дебет счета 90.02 он их покажет. Попробуйте перезаполнить этот документ. В нем могут отражаться старые записи.
3) Начисляли ли вы Материальную помощь?

В ЗУП у меня все по 26 счету, я в Начисление з.п. работникам вбивал вручную, не с ЗУП. Оттуда сдаю ФСС и ПФР.
1. Зачем?
2. Нет, там только счета по дебету 68,69,70. Других счетов нет.
3. Мат. помощь не начислял.

И на самом деле, я переносил данные из ЗУП в БП, но т.к. в первом не нашел как работников поставить на 20 счет (а сотрудников на 26), то решил в БП делать отдельно. Хм...может быть поэтому у меня такой глюк - перенес из ЗУП в БП, потом исправил счета у работников...
Если бы вы мне подсказали, где в ЗУПе можно поменять отражение у некоторых сотрудников из 26 счета в 20...
02.11.2012, 12:44

В настройках параметров учета БП, на закладке "Расчеты с персоналом" установите "Во внешней программе".
Для того, чтобы не запортить расчетные данные, полученные из ЗУП.
02.11.2012, 12:49
SVALS

vdi1950,

Цитата:

Сообщение от vdi1950

В настройках параметров учета БП, на закладке "Расчеты с персоналом" установите "Во внешней программе".
Для того, чтобы не запортить расчетные данные, полученные из ЗУП.

Но ведь в начале мне нужно персонал разделить в ЗУП на 2 части - 20 и 26 счет. Там у меня не получается это сделать...
02.11.2012, 12:49

Цитата:

Сообщение от SVALS

... Если бы вы мне подсказали, где в ЗУПе можно поменять отражение у некоторых сотрудников из 26 счета в 20...

В ЗУП для этого предусмотрено много разных возможностей. Можете воспользоваться такой.
1) В справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» создайте нужный вам способ, например, 20\70.
2) Документом «Учет основного заработка сотрудников организации в регламентированном учете» назначьте этот способ сотрудникам. Имейте ввиду это документ для отражения основного заработка. То есть оклады и оплаты по тарифу.
02.11.2012, 22:04
masurka

ну что же вы дальше отчет по проводкам не вскрыли, там-то все с фамилиями и суммами:

Цитата:

Сообщение от masurka

откроется отчет по проводкам, еще раз дважды щелкните на сумму по 91 счету, откроется документ начисления налогов и взносов, ставите там галочку в окошко корректировки расчетов и так можно посмотреть у кого конкретно и с какой суммы пошло начисление на 91 счет взносов
07.11.2012, 07:40
SVALS

Всем спасибо!
Получилось!
Сделал все, что написали в ЗУП, в настройках БП указал, что учет зарплаты ведется в сторонней программе.
Пришлось удалить все, что есть в БП - "Зарплата - Начисление зарплаты", а также в "зарплата - начисление налогов с ФОТ". Там сейчас пусто. Видимо все считается в ЗУП. Сейчас проверяю. По счету 91.02 только расходы на услуги банка.
Пока огорчают 2 момента:
по 69 счету конечное сальдо по кредиту итого пусто, хотя "внутри" имеется сумма (3032,19).
http://s019.radikal.ru/i638/1211/e0/5ef79fba67e8.jpg

по счету 70 один и тот же работник занимает "две строчки".
http://s019.radikal.ru/i610/1211/6a/67eb393b9f42.jpg
08.11.2012, 10:58
masurka

не грузите через Радикал, все равно там из-за рекламы ничего увидеть невозможно. По поводу остатков - в настройках поставьте галочку в окошке "развернутое сальдо"
08.11.2012, 11:01
SVALS

masurka,

Цитата:

Сообщение от masurka

не грузите через Радикал, все равно там из-за рекламы ничего увидеть невозможно.

А зачем туда заходить? По-моему и тут все видно )
Что использовать вместо Радикала? Мне показалось, что там картинки хранятся вечно.
08.11.2012, 11:04
masurka

Радикал- самый НЕвечный хранитель фото.
По поводу остатков - посмотрите мое редактированное сообщение выше.
08.11.2012, 11:51
SVALS

masurka,

Цитата:

Сообщение от masurka

Радикал- самый НЕвечный хранитель фото.
По поводу остатков - посмотрите мое редактированное сообщение выше.

У меня Радикал еще не удалял ни одну картинку.
Насчет "в настройках поставьте галочку в окошке "развернутое сальдо", я не нашел. Можно поставить по субсчетам, а вот где развернутое сальдо - не нашел...
1С БП 8.2.
08.11.2012, 13:34
Mashunya

Цитата:

Сообщение от SVALS

masurka,

где развернутое сальдо - не нашел...

Там же, где галочка "БУ (данные бух. учета)". Самое верхнее окошка справа, если открыта панель "Настройки"
08.11.2012, 13:54
Данил75

Цитата:

Сообщение от SVALS

vdi1950,

Многое в программе БП8.2 не предусмотрено, например, некоторые операции по взаимозачету с 3 и 4 лицами. Только ручная проводка. Хотя можно было бы оформить его отдельной веткой в программе.
Есть возможность протестировать данный глюк у знакомого, с версией 8.3. Может быть это программная ошибка?

Речь о платформе 8.3 или редакции Бухгалтерии 3.0? В ред. 3.0 несколько переработан механизм исчисления и уплаты налогов с ФОТ. В частности, они начисляются документом "Начисление зарплаты" одновременно с зарплатой, а не отдельным документом при закрытии месяца. Насколько вам удастся смоделировать ситуацию на 3.0 - не знаю. С учетом того, что задействована еще куча параметров учетной политики...
08.11.2012, 13:55
Mashunya

.
08.11.2012, 14:26
SVALS

Mashunya,

Цитата:

Сообщение от Mashunya

Там же, где галочка "БУ (данные бух. учета)". Самое верхнее окошка справа, если открыта панель "Настройки"

У меня там нет развернутого сальдо, панель "Настройки" всегда открыта.
http://s017.radikal.ru/i424/1211/fa/03c35cd592ba.jpg
08.11.2012, 14:33
SVALS

Данил75,

Цитата:

Сообщение от Данил75

Речь о платформе 8.3 или редакции Бухгалтерии 3.0? В ред. 3.0 несколько переработан механизм исчисления и уплаты налогов с ФОТ. В частности, они начисляются документом "Начисление зарплаты" одновременно с зарплатой, а не отдельным документом при закрытии месяца. Насколько вам удастся смоделировать ситуацию на 3.0 - не знаю. С учетом того, что задействована еще куча параметров учетной политики...

БП 2.0, Платформа 8.2.
Пробовал поставить дома 8.3 и 3.0, установил, но не смог перетащить базу из 2.0. Начал искать ответ по этому поводу у Гугла, нашел много советов о том, чтобы остаться на БП 2.0, БП 3.0 еще сырая. Если в будущем не получится перейти на БП 3.0 без танцев с бубном, то лучше уж я перейду на КА или УПП (в зависимости от бюджета) с такими же плясками.
08.11.2012, 16:30

Цитата:

Сообщение от SVALS

[b]... Если в будущем не получится перейти на БП 3.0 без танцев с бубном, то лучше уж я перейду на КА или УПП (в зависимости от бюджета) с такими же плясками.

На КА или УПП имеет смысл переходить, как правило, только в том случае, если вам необходим производственный учет в том объеме, в котором он реализован в этих программах. Почему вы решили, что в этих программах вам будет проще работать, чем в БП8 и ЗУП8?
08.11.2012, 16:38
Andyko

SVALS, а чем Вам не нравится встроенная в форум система вложений файлов?
04.12.2012, 17:45
точка росы

SVALS, вы уверены, что в настройках учетной политики вообще не включено применение ЕНВД?
Посмотрите настройку проводок (способов отражения зарплаты) - на счетах затрат статьи затрат касательно системы налогообложения как заполнены?
У меня был абсолютно такой же косяк, в итоге дело оказалось именно в ЕНВД, в чем конкретно - уже не помню, то ли процент деятельности, то ли настройка аналитики на счетах затрат, то ли галка "может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД"..
На 3.0 спешить некуда, еще год-полтора редакция 2.0 поддерживаться точно будет.
05.12.2012, 07:00
SVALS

vdi1950,

Цитата:

Сообщение от vdi1950

На КА или УПП имеет смысл переходить, как правило, только в том случае, если вам необходим производственный учет в том объеме, в котором он реализован в этих программах. Почему вы решили, что в этих программах вам будет проще работать, чем в БП8 и ЗУП8?

Просто не хочется вбивать данные сотрудников в 2 программы. А в КА и УПП - они более универсальны, фундамент на будущее.

Andyko,

Цитата:

Сообщение от Andyko

SVALS, а чем Вам не нравится встроенная в форум система вложений файлов?

Наверное так удобнее - зашел на форум и все видно.

точка росы,

Цитата:

Сообщение от точка росы

SVALS, вы уверены, что в настройках учетной политики вообще не включено применение ЕНВД?
Посмотрите настройку проводок (способов отражения зарплаты) - на счетах затрат статьи затрат касательно системы налогообложения как заполнены?
У меня был абсолютно такой же косяк, в итоге дело оказалось именно в ЕНВД, в чем конкретно - уже не помню, то ли процент деятельности, то ли настройка аналитики на счетах затрат, то ли галка "может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД"..
На 3.0 спешить некуда, еще год-полтора редакция 2.0 поддерживаться точно будет.

Уверен, многое что пересмотрел. Проблема решилась после того, как я удалил все в 1С БП, связанное с зарплатой, а потом перенес с 1С ЗУП. Раньше вбивал зарплату в ЗУП и БП отдельно, что то переносил с ЗУП.

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице