Как исправить 2-НДФЛ?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. отправила отчет 2-НДФЛ за 2014 год с помощью спецоператора, в отчете были справки на 196 человек. Отправила его 6 февраля 2015 г., пришел положительный протокол, где было написано что сведения на 192 человека принято, на 4 не принято. НО-протокол при этом все равно положительный. Соответственно 9 апреля отправила корректировочные сведения на оставшихся четверых. Вот на днях пришло извещение о вызове нас в налоговую и штраф на 800 р. так как отчет был сдан 9 апреля. В налоговой ссылаются на то что это не корректировочные сведения, тогда зачем надо было присылать положительный протокол? Что делать? Кто прав в этой ситуации?

Цитата:

---

Сообщение от gasanvaoks@mail.ru

где было написано что сведения на 192 человека принято, на 4 не принято.

---

ну так написано же вам было, что на 4-х не приняты сведения, и вы их в срок не сдали. Так что всё правильно.

Вместе с протоколом от фнс пришел реестр принятых сведений где в списке 196 человек, и зачем тогда прислали положительный протокол?

gasanvaoks, ваш ник изменен. Прочтите, пожалуйста, правила форума

У меня вместе с протоколом по НДФЛ (именно только по НДФЛ) всегда приходит дополнительное сообщение

Цитата:

---

Внимание! При получении протокола 2-НДФЛ обязательно просматривайте его содержимое! Зеленый цвет графы "Протокол" не гарантирует, что сам протокол положительный.

---

Проштудировала все законодательные акты какие только можно по этому вопросу, написано, что отчет считается принятым, если отчет прошел форматно-логический контроль (в моем случае прошел) и есть квитанция о подтверждении даты отправки (квитанция есть). Далее налоговый орган обязан в течение 10 дней прислать протокол и реестр со списком физ лиц, которые подгружены в базу (протокол прислали - черным по белому написано "положительный протокол входного контроля", и в реестре списком 196 человек)

Ну вообще-то да, как-то неправильно. Вот специально посмотрела, как у меня.

Цитата:

---

КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ СВЕДЕНИЙ: 3
КОЛИЧЕСТВО СВЕДЕНИЙ С ОШИБКАМИ: 1
КОЛИЧЕСТВО СВЕДЕНИЙ С ИСПРАВЛЕННЫМИ АДРЕСАМИ: 0
КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ СВЕДЕНИЙ: 2

---

И реестр принятых сведений на 2-х человек. Т.е. они должны бы реестр вам на 192 человека прислать, а не на 196.
Попробуйте отправить им их же реестр, и спросить, что там не принято, если все 196 справок приняты.

Сдали в инспекцию по головному офису справки за обособленников, еще и КПП указали головы. В налоговой сказали обнуляйте справки по сотрудникам обособки, т.е. подать справки с теми же номерами, но с нулевыми доходами. Но такой файл не проходит. Вопрос - как исправить эту ситуацию?
Справки по обособленному подразделению уже сдали правильно, осталось их как-то отменить в головной инспекции.

Цитата:

---

Сообщение от Огонек

осталось их как-то отменить в головной инспекции.

---

Никак не "отменить". Если только письмо написать об ошибочно направленных справках не по адресу.

Но инспектор говорит чтобы мы их обнулили. Письмо уже отправляли им.

Доброго времени суток.
Буду подавать исправленные справки НДФЛ, по строке "налог перечисленный".
Вопрос: в данную строку суммируются суммы за 2014 и 2013 (не было перечислено) годы? Перечисление было в марте 2015 г.
Спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

в данную строку суммируются суммы за 2014 и 2013 (не было перечислено) годы? Перечисление было в марте 2015 г.

---

В справке за какой год Вы хотите что-то суммировать? Они вообще-то за каждый год отдельно подаются.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

В справке за какой год Вы хотите что-то суммировать? Они вообще-то за каждый год отдельно подаются.

---

За 2014 год были поданы справки с неверным значением в строке 5.5, так как справки подавались по договору бухуслуг сторонней организацией (так сложилась жизнь))).
За 2013 год были поданы справки правильно, и в строке 5.5 было пусто, так как удержанный налог не перечисляли.
В марте 2015 года был перечислен долг за 2013 и 2014 годы.
Вопрос: надо ли суммировать эти годы в корректирующей справке за 2014 год?
Цитата: чиновники пояснили, что в разделе 5 формы 2-НДФЛ обязательно заполняются пункты 5.1—5.3. Пункты 5.4 — 5.7 заполняются при наличии соответствующих данных, при этом в пункт 5.5. нужно будет вносить сведения в отношении сумм налогов, исчисленных с доходов, полученных начиная с 2011 года.

в справках за 2013 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2013, в справках за 2014 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2014

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

в справках за 2013 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2013, в справках за 2014 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2014

---

Спасибо!!!