Как исправить 2-НДФЛ?

[gasanvaoks]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. отправила отчет 2-НДФЛ за 2014 год с помощью спецоператора, в отчете были справки на 196 человек. Отправила его 6 февраля 2015 г., пришел положительный протокол, где было написано что сведения на 192 человека принято, на 4 не принято. НО-протокол при этом все равно положительный. Соответственно 9 апреля отправила корректировочные сведения на оставшихся четверых. Вот на днях пришло извещение о вызове нас в налоговую и штраф на 800 р. так как отчет был сдан 9 апреля. В налоговой ссылаются на то что это не корректировочные сведения, тогда зачем надо было присылать положительный протокол? Что делать? Кто прав в этой ситуации?

[ZZZhanna]

где было написано что сведения на 192 человека принято, на 4 не принято.

ну так написано же вам было, что на 4-х не приняты сведения, и вы их в срок не сдали. Так что всё правильно.

[gasanvaoks]

Вместе с протоколом от фнс пришел реестр принятых сведений где в списке 196 человек, и зачем тогда прислали положительный протокол?

[Над.К]

gasanvaoks, ваш ник изменен. Прочтите, пожалуйста, правила форума

[ZZZhanna]

У меня вместе с протоколом по НДФЛ (именно только по НДФЛ) всегда приходит дополнительное сообщение

Внимание! При получении протокола 2-НДФЛ обязательно просматривайте его содержимое! Зеленый цвет графы "Протокол" не гарантирует, что сам протокол положительный.

[gasanvaoks]

Проштудировала все законодательные акты какие только можно по этому вопросу, написано, что отчет считается принятым, если отчет прошел форматно-логический контроль (в моем случае прошел) и есть квитанция о подтверждении даты отправки (квитанция есть). Далее налоговый орган обязан в течение 10 дней прислать протокол и реестр со списком физ лиц, которые подгружены в базу (протокол прислали - черным по белому написано "положительный протокол входного контроля", и в реестре списком 196 человек)

[ZZZhanna]

Ну вообще-то да, как-то неправильно. Вот специально посмотрела, как у меня.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ СВЕДЕНИЙ: 3
КОЛИЧЕСТВО СВЕДЕНИЙ С ОШИБКАМИ: 1
КОЛИЧЕСТВО СВЕДЕНИЙ С ИСПРАВЛЕННЫМИ АДРЕСАМИ: 0
КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ СВЕДЕНИЙ: 2

И реестр принятых сведений на 2-х человек. Т.е. они должны бы реестр вам на 192 человека прислать, а не на 196.
Попробуйте отправить им их же реестр, и спросить, что там не принято, если все 196 справок приняты.

[Огонек]

Сдали в инспекцию по головному офису справки за обособленников, еще и КПП указали головы. В налоговой сказали обнуляйте справки по сотрудникам обособки, т.е. подать справки с теми же номерами, но с нулевыми доходами. Но такой файл не проходит. Вопрос - как исправить эту ситуацию?
Справки по обособленному подразделению уже сдали правильно, осталось их как-то отменить в головной инспекции.

[mvf]

осталось их как-то отменить в головной инспекции.

Никак не "отменить". Если только письмо написать об ошибочно направленных справках не по адресу.

[Огонек]

Но инспектор говорит чтобы мы их обнулили. Письмо уже отправляли им.

[Аноним]

Доброго времени суток.
Буду подавать исправленные справки НДФЛ, по строке "налог перечисленный".
Вопрос: в данную строку суммируются суммы за 2014 и 2013 (не было перечислено) годы? Перечисление было в марте 2015 г.
Спасибо.

[ZZZhanna]

в данную строку суммируются суммы за 2014 и 2013 (не было перечислено) годы? Перечисление было в марте 2015 г.

В справке за какой год Вы хотите что-то суммировать? Они вообще-то за каждый год отдельно подаются.

[Аноним]

В справке за какой год Вы хотите что-то суммировать? Они вообще-то за каждый год отдельно подаются.

За 2014 год были поданы справки с неверным значением в строке 5.5, так как справки подавались по договору бухуслуг сторонней организацией (так сложилась жизнь))).
За 2013 год были поданы справки правильно, и в строке 5.5 было пусто, так как удержанный налог не перечисляли.
В марте 2015 года был перечислен долг за 2013 и 2014 годы.
Вопрос: надо ли суммировать эти годы в корректирующей справке за 2014 год?
Цитата: чиновники пояснили, что в разделе 5 формы 2-НДФЛ обязательно заполняются пункты 5.1—5.3. Пункты 5.4 — 5.7 заполняются при наличии соответствующих данных, при этом в пункт 5.5. нужно будет вносить сведения в отношении сумм налогов, исчисленных с доходов, полученных начиная с 2011 года.

[ZZZhanna]

в справках за 2013 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2013, в справках за 2014 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2014

[Аноним]

в справках за 2013 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2013, в справках за 2014 год ставите сумму, уплаченную в 2015 за 2014

Спасибо!!!