Исправление в книге покупок

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Я делала корректировкой регистров. 01.10 сторно неправильно отраженной сентябрьской накладной и сч-факт., и 01.10 заново отражение её на правильную сумму, с доп. листами. Вроде как провелось все красиво, а что в отчетности будет - посмотрим.

---

Не лучше ли по согласованию сторон корректировку сделать. НДС и прибыль того квартала не летит.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Если работаете в 1С Бухгалтерия 2.0, там есть документ /корректировка поступления/. В нем выбираете, по согласованию сторон, или в первичных документах. Если по согласованию сторон, то корректировка не затронет 3-й квартал. Все пройдет в 4-м квартале.

Поставщик вам сначала дал не правильные доки, вы их отразили. Потом на замену дал правильные. И получается ему нечего согласовывать?
Что-то тут не вяжется.

---

Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.

Цитата:

---

Сообщение от Настя-13

Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.

---

Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

---

Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
1. Корректировочный с/ф полученный
2. Исправление с/ф полученного
3. Записью в книгу покупок.

Цитата:

---

Сообщение от Настя-13

Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
1. Корректировочный с/ф полученный
2. Исправление с/ф полученного
3. Записью в книгу покупок.

---

Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков, и внести датой получения правильные. Для возмещения НДС у вас есть 3 года с момента принятия на баланс товара.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков,

---

а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.

---

так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.


так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.

---

Товар не отгружали. А можно сделать так :
1. ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
3

Цитата:

---

Сообщение от Настя-13

Товар не отгружали. А можно сделать так :
1. ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
3

---

Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?

Цитата:

---

Сообщение от Настя-13

ТН правлю 30.09.15.
2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15

---

я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?

---

Меняется цена и сумма.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.

---

Я тоже:(
Вот смотрите у меня есть первоначальная ТН от 30.09.15, у поставщика ее нет.
С/ф у меня тоже первоначальный от 30.09.15, по нему я сдавала декларацию.
От 01.10.15 - исправленный с/ф.
Можно конечно мотивировать тем, что накладная изначально была правильной, а поставщик ошибся в с/ф, а потом исправил.
Но как это все оформить?

Цитата:

---

Сообщение от Настя-13

Меняется цена и сумма.

---

Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.

---

Если делать корректировку поступления, то какой датой?
Сразу делать записью в книге покупок, сторнирующей записью от 01.10.15 иди от 30.09.15?
Нужно ли оформлять доплист?