Вид для печати
Про 2.0 не знаю, но и в 7.7, и в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
Когда надо, на основании документа послупения вводится счет-фактура полученный. Дата получения - нужным периодом, реквизиты (номер и дата) счета-фактуры, как в документе. Тогда формируется запись в книге покупок в том периоде, какая дата получения.
Спасибо большое Январь за ответ. Я в базе счет-фактуры входящие отражаю отдельным документом. Проведу той датой когда буду брать к зачету, возмещению.Цитата:
Сообщение от Январь
Не вступая ни с кем в пререкания, просто для полноты картины. и в 8.2 и в 8.3 счет фактура в книгу покупок только по факту ее отражения в базе через документ поступления не производится. Надо программе дать команду. Т.е. можно 01.09 отразить поступление, привязать фактуру к поступлению той же датой, не ставить галку "принять к учету" и получить остаток на сч. 19, а потом 20.11 провести запись в книгу покупок по этой ранее принятой фактуре. Утверждаю, поскольку за счет экспорта, необлагаемой д-ти и прочего раздельного учета СФ не по дате поступления, не в полной сумме и т.д. принимала часто. Преимущества - не надо помнить, что СФ надо ввести, в случае с УПД вообще расхождение по датам странновато выглядит.Цитата:
Сообщение от Январь
В 7,7 я формировала экспортные книги, т.е. точно не по дате и точно автоматом, просто не помню как именно.
В 1С БП2.0 даже если галку не ставишь, все равно в книгу покупок попадает проведенная счет-фактура. Мне пришлось из книги вычленить те, которые не показываю в 3-ем квартале. Я их распровела, и проведу той датой, когда буду в книгу покупок другого квартала включать.Цитата:
Сообщение от АнонимАлина
Наверное у вас крупная компания и 1С имеет какие-то ограничения по доступу пользователя. Только что завершила формирование книги покупок в двух компаниях: 1с 8.2 -сняла проведение нескольких СФ 3 кв. именно галочкой. СФ осталась только в регистре полученных фактур, НДС на 19, в книге покупок их нет. 1С3.0: несколько СФ 3 кв. сняла с вычета, несколько СФ 1-2 кв. приняла к вычету Формированием записей в книге покупок. Все отразилось правильно. Из регистра видно, какой документ делал запись, СФ или Формирование. Из регистра могу зайти в нужный документ и внести правки.Цитата:
Сообщение от Шерочка
не надо- почитайте мой горький опыт!Цитата:
Сообщение от yfnfif1977
Это не про 1,2 млн? Думаю, автор не ставит целью переноса вычетов показывать к уплате столь заоблачные суммы, которые он не готов внести в бюджет.Цитата:
Сообщение от Татьяна Лысенко
Все таки сделали НДС к возмещению, тут же получили требование, столько документов от нас требуют, ужас. Позвонил сам инспектор. Советует просто показать счета фактуры в другом периоде.
Компания самая обычная (микро). Доступ к 1С БП2.0 только у меня, как главбуха. Ограничений по доступу нет. Не понятно, к чему вы написали про ограничение доступа?Цитата:
Сообщение от АнонимАлина
