Вид для печати
Январь, разрешите я все же уточню:)Цитата:
Сообщение от Январь
Мне нужно посмотреть отчеты ПФР и НДФЛ за 2015 год. затем посчитать каковы бы были суммы , если бы работал только ген дир . и из первых (по отчетам 2015 г. ) вычесть получившиеся суммы. И на эти суммы сделать корректировку ?
То есть внести 31.12.2015 2 проводки Дт84Кт69 и Дт84Кт68. Спасибо
Январь, извините. Насчет сальдо ПФР и ФСС я поняла. Насчет НДФЛ только не ясно. Вы написали: Если сальдо быть не должно. Что это значит?
И увидеть саму сумму остатка, там же есть и начисления и оплатыЦитата:
Сообщение от Алевтинка
Значит, что сначала надо попытаться свериться с ФНСЦитата:
Сообщение от Алевтинка
И я успела сдать отчет ФСС годовой, где указала переплату (т.к. на тот момент ген дир не сообщил мне, что ранее у него былы работники). Отчет приняли. Как теперь быть - подавать корректировку?
СПАСИБО
Так, может есть переплата? Надо сверяться со всеми тогда.
Я сделала справку о состоянии расчетов по налогам на 27.12.2016 : напротив НДФЛ нули.
А с ПФР не могу свериться . Справка о состоянии расчетов с ПФР приходит пустая((
Странно, я сделала проводку 31.12.2015 на сумму переплаты ПФР. Но в КУДИР не поменялась
Алевтинка, в вашем случае, вероятно, придется пешком сходить, чтоб выверить остатки
да, это точно! Скажите, пожалуйста, ввести корректировку 84-69. Я сделала проводку вручную . И теперь, как я понимаю, нужно внести изменения в регистры. Но какие именно и как? Не могу найти и понять( Спасибо
Может, просто перепровести документы, чтоб программа поняла, что не авансы были?
спасибо,попробую!
Перепровела, КуДИР не меняется...
Алевтинка, в ручных проводках по 69 счету все субконто заполнила как в осв?
Вот так: Вложение 59426Вложение 59427
Алевтинка, надо заполнить аналитику по 69, "налог начислено\уплачено".
И штрафы с пени, кстати, обычно не должны оставаться висеть. Похоже, что заплатили, но не начислили.
69.02.7 и 69.03.1 и там и там
да, я их не начисляла. не знала. их нужно начислить той датой, которой они были уплачены? спасибо Вам большое!!!
Сейчас буду смотреть, как заполнять аналитику. Этого я тоже еще не делала. Спаасибо
Да в той же справке, которую вы создали надо заполнить поля под номерами счетов, чтобы не было <...>, и вообще всегда всё по максимуму заполнять. А сейчас у вас программа не понимает, что это за суммы. Потом еще раз документы перепроведитеЦитата:
Сообщение от Алевтинка
Примерно так, хотя дата начисления могла и отличаться.Цитата:
Сообщение от Алевтинка
Январь, я совсем запуталась...
ВВести корректировку - это значит ввести операцию вручную? Я ввела 31.12.2015 сумму согласно РСВ-1 (переплата).
Вложение 59429
или я что-то не так сделала? Спасибо
Один из вариантов. В вашем случае так.Цитата:
Сообщение от Алевтинка
А оборотки выходят такие... Что же я не так делаю? :(Вложение 59430Вложение 59431
Алевтинка, чем не устраивают осв? Вроде все на своих местах
В них не отражена операция, введенная мной вручную, по-моему....
И не меняется КУДИР,
Спасибо за ответы
Ну так оборотки за 2016, а операция в 2015Цитата:
Сообщение от Алевтинка
А оплаты то были? Где они? Или все-таки реально была переплата и зря вы ее убрали?Цитата:
Сообщение от Алевтинка
Простите, уже плохо соображаю: какие оплаты? По взносам?
Переплаты не было. В фирме раньше работали работники. И поэтому в 2014 взносов было уплачено гораздо больше.
Но у меня в 1 С это не отражено. И программа думает, что есть переплата
За 2016 год я начислила зп за все месяцы задними числами, но страховые взносы, и НДФЛ не платились,
Тогда что вы хотите увидеть в КУДИР?Цитата:
Сообщение от Алевтинка
И вообще, я уже ничего не понимаю :)
В 2015 году взносы платили, но не начисляли? А в 2016 начисляли, но не платили?
Алевтинка, у вас сейчас сальдо на начало 2016 года по осв совпадает с остатками по рсв на конец 2015 года?
Взносы всегда начисляли. Но в 2016 году ничего не платили. А в КУДИР за 2016 год включены в расходы начисленные взносы и НДФЛ с формулировкой: Начислена заработная плата и взносы за Январь 2016. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. и ОПС.
В общем я хочу, чтоб в КУДИР этих расходов не было, ведь их там и не должно быть. Просто программа не знает, что ранее, до серед 2014 года в фирме были сотрудники, и поэтому в этом году были большие оплаты по взносам.
Простите, что вас утомила. Но скоро 31 марта...
