БУХ_алтер, а откройте секрет как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
Вид для печати
БУХ_алтер, а откройте секрет как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
извините опечатка, буду внимательнее :)Цитата:
Бузгалтер
это вопрос для отдельной дискуссииЦитата:
как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
Анна83, аналогичноЦитата:
Онюта83
Другими словами сф д.б. выписана не позже 5 дней....
А ндс зачтется сами знаете когда и что для этого нужно ... развели базар :silly:
ltymuf, :cool:
птенец,
Поставщик заплатил НДС с аванса!Цитата:
вы хотите сказать что поставщик заплатил ндс в мае с реализации июня?
НК... НК... ну НК и ничего нового.
У НДС должна быть БАЗА. Это либо предварительная оплата, либо выручка.
В данном случае предварительная оплата. Если отгрузки не было, товар не оприходован, хоть 25 с/ф выпишите, не возникает БАЗЫ. Внимание вопрос: зачем нужен документ??? Незачем. Поставщик выписал себе с/ф на предварительную оплату. Пусть радуется.
Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли. С/ф как с/ф ни фига она не на аванс ! С накладной получилось так из-за ж/д экспедиции.
Stеаlth, мы знаем, что Вы отличите...Цитата:
Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли
оформляйте все июнем
Был в налоговой, говорил с одной проверяющей, говорит, можно маем, типа они накладные редко смотрят, им главное с/ф правильно заполенные. При камералке накладные не требуют, а при выездной могут внимание не обратить. Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.
ну или так.... вот если только выездная будет...Цитата:
Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.
не слушайте их! они хорошего не посоветуют! у вас приход в июне, вычет правомерен только в июне.
Stеаlth, сегодня эта проверяющая, а завтра другая. Плохого не пожелаем. Печемся о Вашем благе, на самомо деле. У меня при камералке требуют: с/ф, товарные накладные (акты выполненных работ), платежные поручения (до сих пор, а на дворе 2006 год), по ОС форму ОС-1, книгу покупок, книгу продаж и т.д.... (камералят практически каждый месяц и редко когда просят просто книгу покупок и кнугу продаж).
Принимайте решение сами. В нашем договоре написано, что право собственности на товар переходит (при ж/д отгрузке) при передаче оного первому грузоперевозчику. Т.е накладные у меня всегда днем выхода вагона. Счет-фактура сама по себе смысла не имеет, так как товар должен быть оприходован, а у Вас он НЕ ОПРИХОДОВАН. Права на вычет в мае у Вас нет. Однозначно!!!
Не хотите бадаться с гл. бухом Поставщика, принимайте как есть. В ветке достаточно постов. И откликов людей готовых Вам помочь.
Вооружитесь аргументами и просите поставщика переделать документы, тем более, что для него эта переделка не влечет изменения его налоговой декларации.
Не хотите - Ваше право. Мы к нему с уважением относимся.
Решил так, приход мае книга покупок мае, ежели чего переделаю сам накладную, поставлю печть. Надеюсь встречки не будет !!:)
Stеаlth, смотрите. :)
Все зависит от въедливости инспектора. Если попросит подтвердить транспортную схему (даже без встречки), то Вы сами со своей ж/д квитанцией и.... брел... брел.. брел...
А так... всего Вам доброго... :)
