Люди поскажите пожалуйста, если поставщик выписал на с/ф 31 мая, а накладную на товар 6 июня, когда можно сделать вычет по НДСу указанному в с/ф ??? В мае или в июне, если товар приняли к учету в мае ???
 |
Люди поскажите пожалуйста, если поставщик выписал на с/ф 31 мая, а накладную на товар 6 июня, когда можно сделать вычет по НДСу указанному в с/ф ??? В мае или в июне, если товар приняли к учету в мае ???
вообще-то неправильно ПМСМ,поставщик выписал на с/ф 31 мая, а накладную на товар 6 июня,
но если так, то в июне
Stеаlth, знаете, такого не может быть. Счет-фактура как документ сама по себе не существует. Она является основанием для вычета по НДС по товарам и услугам, которые уже приобретены и оприходованы (приняты). Просите Поставщика переделать документы.
С уважением, ESM
Так уж получилось, мы выписали товар в Санкт-Петербурге, оплатили в мае, нам сразу выслали с/ф маем, а товар отправили ч/з ж/д экспедицию в июнь, соответственно накладная июньская, её уже не передалаешь !
-соответственно накладная июньскаяэто неправильнонам сразу выслали с/ф маем
Да я понимаю, что не правильно ! Делать то чего ? Документы уже не переделаешь, постащик НДС уже заплатил маем и ж/д экспедиция накладные не переделает.
Stеаlth, требовать переделать. Проблемы поставщика. Тем более, что уточненку ему подавать не надо будет. Он итак итак заплатит НДС. С аванса. Реализация прошла то у него июнем. Требуйте. Фактически ему только дату изменить.
Если не получиться, то принимайте июнем.
С уважением, ESM
прочтите внимательно порядок ведения книг покупок и книг продаж. В настоящее время есть такое поянтие, как корректировка счетов-фактур. Есть с-ф. неверен, то его необходимо переделаь и отразить в приложении к книге покупок, а в книгу покупок внести правильный с-ф. Если не ошибаюсь, то это п.7 Правил ведения...
Последний раз редактировалось konsyl; 21.06.2006 в 08:29.
Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд
konsyl, в большинстве случаев, если есть возможность, документы "меняют". Здесь такая возможность есть.
ESM, я не отрицаю, что замена докуменов - наиболее легкий способ, но насколько я понял со слов автора, такой возможности у него нет. Раз он не может исправить накладную, и не может поставщик исправить с-ф., то остается выход какой я и описал.
Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд
НК
Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав.
они ОБЯЗАНЫ вам переделать докуемнты
но и раньше не запрещаетсясчета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки
> не позднее пяти дней считая со дня отгрузки
Я столкнулся с одной фирмой в которой понимают это что можно раньше отгрузки....
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
но и раньше не запрещается
то есть? четко прописано, что возможно только так сначала отгрузка ,а потом счет-фактура
где же четко?четко прописано, что возможно только так сначала отгрузка ,а потом счет-фактура
>четко прописано, что возможно только так сначала отгрузка
Увы, в НК все не четко...
Просто для исчисления НДС должна быть база, а она появляется в момент отгрузки.... (Многие этого не понимают....)
Никогда, т.к. нарушен порядок выставления счетов-фактур: в течение 5 дней после отгрузки. Этот счет-фактура просто недействительный.Сообщение от Stеаlth
в НК это прямо так не прописано...в течение 5 дней после отгрузки
То, что Вам дали может быть только счетом-фактурой на аванс, который Вам не нужен.
Бухгалтер, цитата приводилась из НК
Тут надо смотреть, что являлось предметом отгрузки: Организация отправки по ж/д (которая могла иметь место и в мае) или доставка до получателя, которая могла быть уже в июне.
Анна83, и что? написано не позднее, значит и раньше можно
Какая разница как. До отгрузки НДС с этой отгрузки просто нет. Тогда можно поступление денег на счет отражать до их поступления на основе предположений, что они поступят.
вы хотите сказать что поставщик заплатил ндс в мае с реализации июня? что за бред? у него же не сошлась бы сумма выручки и ндс к уплате. они должны были заплатить ндс с аванса и сч фактуру в одном экз на аванс выписать. а когда произошла реализация начислить ндс выыписать вам сч фактуру , и зачесть ндс с аванса. Поставщику в данной ситуации ничего не стоит выписать вам нормальный счет фактуру июнем. на сумму ндс у него это не повлияет.Требуйте. нельзя сч фактуру раньше реализации выписывать покупателю
"Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."
не фактнельзя сч фактуру раньше реализации выписывать покупателю
Аноним, увы щас даже
Дт 45 Кт 41 или т.п.
Уже считается отгрузкой...
тогда и накладная д.б. маем
вот это и имелось в видуДт 45 Кт 41 или т.п.
Уже считается отгрузкой...
Бузгалтер, у меня дежавю
в прошлый раз мы обсуждали с вами новую форму счет-фактуры, так ни к чему и не пришли, сейчас то же самое
читайте дальше предложение
При реализации товаров ... счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара
Онюта83, не позднее-не значит, что нельзя раньше
Последний раз редактировалось БУХ_алтер; 21.06.2006 в 11:08.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
