Вид для печати
спрошу и я, голову уже сломал:
организация - автономное учреждение на УСН+ЕНВД, продажа услуг и аренда. Куплена 1С8.1:Бухгалтерия (на АУ денег нехватило), конфигурация 1.6.23.2., галка директ-костинг есть.
Делаю закрытие месяца -> сч.26(26.10 и 26.20) не закрывается на сч.90 (90.08.2), сч.26 вобще никуда не закрывается.
подскажите где-что посмотреть-покрутить?
Отвечу и я:
http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=5356578
Для Вас индивидуально ничего нового не придумали.
:) спасибо, буду читать.Цитата:
Сообщение от Norna
:( нинашел. у меня месяц закрывается молча, все закрывается-распределяется, только 26 не закрывается...
как закрыть 25 счет, если на 20 нет затрат и реализации не было? только вручную?
Да
провожу акты произв. услуг на 1 копейку, в итоге 20 и 25 закрываются автоматом. 26 закрываю вручную. с этим можно мериться, но что делать с теми копейками, которые образуются в результате проведенных актов произв. услуг?
Удалить. Только Закрытие месяца больше не перепроводить.
а снять с проведение будет недостаточно, надо именно удалить? (простоя сейчас далеко от того места, не могу проверить)Цитата:
Сообщение от Norna
спасибо.
Если Ва не смущают дырки в нумерации документов реализации, оставьте на память. Только зачем?
бухгалтеру, копировать в следующем месяце. пусть лучше скопирует, чем еще чего накосячит.Цитата:
Сообщение от Norna
Не закрывается счет 20 и счета 60,62.
На 20 счете висит зарплата рабочих.
учет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: деятельность таксии.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца С0000003 от 31.03.2010 12:00:01
Нет базы распределения прямых расходов:
И еще, если я приходником приходую выручку(услуги) я должна акт выполненных работ делать?
[QUOTE=Korrenta;52726904]Не закрывается ... счета 60,62./QUOTE]
Закрытие месяца не закрывает счета 60 и 62.
1. Есть проводки в дебет 20 счета без указания подразделения. Это ошибка.Цитата:
Сообщение от Korrenta
2. Нет выпуска продукции, следовательно, нет базы распределения затрат.
Приходник только фиксирует факт получения денег. К выполнеию работ отнощения не имеет. Нужен Акт оказания услуг производственного характера или Реализация товаров и услуг.Цитата:
Сообщение от Korrenta
Климов Сергей;Спасибо что ответили.
Можно подробнее? На дебете 20 у меня передача Мпз в эксплуатацию, взносы Фсс и оплата труда. Куда мне зайти и что поставить?
В проводках в дебет 20 счета не заполнено субконто "Подразделение". Просмотрите документы, сформировавшие эти проводки (удобно через карточку счета) и заполните в них подразделение.Цитата:
Сообщение от Korrenta
