и все 10 лет вы сами себе выставляли счет-фактуры?Цитата:
За 10 лет практики
Вид для печати
и все 10 лет вы сами себе выставляли счет-фактуры?Цитата:
За 10 лет практики
смешались ситуации, начинали с торговли тему,Цитата:
Сами себе выставили счет-фактуру
Lilya, стала писать про командировочные,
на ж/д билеты и гостиницу я тоже распечатываю
degna, что ты распечатываешь? Сама себе счет-фактуру?
Собственно, Lilya написала вот этоТак что речь не о командировках вообще-то :)Цитата:
Указываем НДС по а/отчету такому-то, прилагаем авансовый и ксерокопии товарных чеков, где выделен НДС
да, поэтому темы и смешались,
а распечатываю себе сч/ф сама на ж/д билеты например, камералились по импорту, пришлось все документы представлять, так же и по аренде КУГИ сами распечатываем :)
Ну, на аренду КУГИ еще ладно, там налоговое агентство, но с железнодорожными билетами это сильно. Зачем?
Читая все сообщения, все таки большинство людей здесь циники, чтобы себя обезопасить конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф..... Всю ситуацию описывать не буду, давно, в далекие 2001-2002 года были разъяснения как взять НДС к возмещению по авансовым отчетам, для меня было новостью что все относят эти суммы за счет прибыли. Ситуация напомнила недавний спор с налоговой инспекцией по-поводу отсутствие реализации, взятие НДС к возмещению, в кабинете начальника ИФНС инспектор, который камералил, ссылаясь на статьи НК РФ пытался доказать что мы не имели право брать НДС при отсутствиии реализации, я смогла привести 5 статей НК РФ, по которым имели право, и ссылаясь на письмо УФНС.... в итоге мы выиграли через вышестоящий налоговый орган. Если читая НК РФ вы говорите что там все прозрачно и ясно, позвольте с вами не согласиться. Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых.... Так что я остаюсь при своем мнении, ни разу данный НДС (по авансовым отчетам) из наших деклараций убран не был!
Lilya, вычеты по билетам, чекам и т.п. берутся к вычету на основании этих самых билетов и чеков. А не на основании странных бумажек с названием "счет-фактура", которую вы сами нарисовали и где продавец=покупатель
а хрен его знает, надо представить -представили :D :D :DЦитата:
но с железнодорожными билетами это сильно. Зачем?
Lilya, ну, раз Вы сами начали переходить на личности, я перейду пожалуй тоже - работать на работодателя надо по закону и надо знать Налоговый кодекс. Вы выписываете фиктивную бумажку и на основании неё берете налог к вычету. Вот попадется Вам грамотный проверяющий и выкинет нафик весь этот НДС. И будет прав. Потому что это филькина грамота, а не счет-фактура.
Прочтите же наконец Налоговый кодекс, и выясните кто и зачем выписывает счет-фактуру. И когда и как можно брать НДС в её отсутствие.
Вот Вам потом работодатель спасибо и скажет. Когда Вам выкинут то, что можно было поставить в вычет, только потому, что Вы неправильно этот вычет оформили, нарисовав липовую счет-фактуру.Цитата:
Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых...
Вы плохо умеете читать похоже. Неоднократно в теме говорилось о том, что вычеты по билетам и чекам берутся на основании этих билетов и чеков, а не на основании некоей нарисованной бумажки, с названием счет-фактура, которая таковой не является вовсеЦитата:
конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф.
Прошу уточнить, после прочитанного мне не ясно каким доком начислить НДС на 19 сч.: если оказаны почтовые услуги, НДС в квитанции есть, с/ф нет - создаем а/о на сумму без НДС (20-71), а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???
Если вы про реализацию этого в 1с, например, то там или бух.справкой, или счетом-фактурой (не путайте инструмент программы и документ)Цитата:
а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???
Если вы про реализацию этого в 1с, например
Да, не уточнила про 1С
то там или бух.справкой
Бух.справкой начислить НДС на 19.3? sory не знаю как, подскажите?
или счетом-фактурой
а с/ф нет
Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?
а в ситуации, когда есть счет из гостиницы (не 3-г, хотя и их, по-моему, уже отменили) с выделенным НДС и кассовый чек без НДС? в принципе, я читала, что тут есть противоположные позиции, а как делаете вы? НДС за счет прибыли? или вообще его не выделять, на расходы?
91.2Цитата:
Сообщение от evka
Я чтобы не возникало споров с налоговой решила проводить НДС как не принимаемые расходы в НУ. В авансовом выделяю на 19,03. В потом операцией руками делаю проводку Д 91,02 - К 19,03. Аналитику задаю соответственную в 91,02.
Я списываю на 91.2Цитата:
Сообщение от evka
Да, 3Г отменили и сейчас с БСО по гостиничным услугам мутно. Т.е. он должен быть, может быть индивидуально разработанным с указанием всех необходимых реквизитов. Но обязательно отпечатан типографским способом или с помощью спец. автоматизированной системы, которая у гостиниц вряд ли есть. Поэтому остается только типография.Цитата:
Сообщение от YL
Я приму НДС к зачету по чеку без выделенного НДС и счету только если он отпечатан типографским способом, т.е. является БСО. Ведь при таком раскладе и чек не нужен.
Если счет обычный, из экселя с выд. НДС и чек без НДС (или с НДС, уже не важно), то НДС - 91.2
Подскажите,пжлста.У меня такая ситуация.Я реализую услуги,не облагаемые НДС.Соответственно,НДС вкл в затраты.Но вот возникли проблемы со сч/ф из МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ.Их сч-ф выписаны с нарушением в реквизитах и изменять это они не могут/не хотят.( не могут написать покупателем головную организацию, а грузополучателем ОП).Раньше с этими сч/ф не заморачивались,но теперь новый главбух головы требеут траты в МЕТРО - за счет прибыли.Это,конечно,неверно,
Могу ли я включить в всю сумму покупки вмечте с НДС в затраты при бракованной сч/ф,если реализую услуги без НДС?
Я же не вычитаю НДС.
Счет-фактуру можно выбросить в урну- за ненадобностью.
Стоимость покупки указана в накладной- вместе с налогом.
Так вот этой накладной и платежных документов вполне достаточно для потверждения ваших расходов.
Нет никаких причин для вас подтверждать ндс в составе цены или учитывать его отдельно.
Спасибо.Я тоже так считаю.Хорошо бы на что-ниб. сослаться, кроме НК,который трактуется моим главным иначе.
И.ГЕ, уточните у вашего главного зачем ему нужен с/ф?
Мы,т.е. ОП покупали в МЕТРО всякие мелочи - бумага,диски и т.п.Новый главный - семидесятилетний офицер - мне скомандовал - из-за бракованной сч-ф не только убрать из затрат ЦЕЛИКОМ ,а вообще выбросить из кассы эти РКО с чеками из МЕТРО!! Переделать кассу и вообще не делать таких ошибок.Вот я и думаю, проглотить,сделать как он хочет или служебную написать с цитатами из НК этому главнокомандующему.Только дальше-то что будет с такими познаниями.
Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
У нас в 2007г. тоже было негласное распоряжение для проверяющих- НДС от МЭТРО из вычетов исключать.Теперь ничего,принимают.Цитата:
Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
В моем случае - ОП и в сч-ф д.б. покупатель - голова, а грузополучатель-мы,т.е.ОП. Программное обеспечение МЕТРО этого сделать не позволяет- у них печатается покупатель=грузополучателю =ОП.Переделывать ручками никто не будет.Цитата:
Сообщение от stas®
Это на основании чего?Цитата:
Сообщение от Лёнка
У меня кассовый чек на сумму 3580, в том числе НДС 546,10.
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
аноним, за что чек-то? если за кикие-то мелочи типа почтовых расходов, то, я лично, сразу списываю на счет затрат (20,26,...) вместе с ндс
по чеку куплены материалы (краска) для объекта
У меня сотрудник купил материалы. Ему дали кассовый чек и товарный чек.Кассовый чек на сумму 3580. В кассовом чеке выделен НДС:546,10. Счет-фактуры нет,
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
По правильному надоЦитата:
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
19 - 60
91.2 - 19
А если есть чек без выделения НДС, есть товарный чек с учётом НДС и нет с-ф. Как быть? Покупали материалы. Всю сумму на Д 10 или выделять самим НДС и на 91.2?
Ещё есть а/билет электронный. На чеке выделен НДС с комиссионного сбора. Могу взять в зачёт или тоже на 91.2?
Помогите, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Аноним
