Счет-фактуру можно выбросить в урну- за ненадобностью.
Стоимость покупки указана в накладной- вместе с налогом.
Так вот этой накладной и платежных документов вполне достаточно для потверждения ваших расходов.
Нет никаких причин для вас подтверждать ндс в составе цены или учитывать его отдельно.
Спасибо.Я тоже так считаю.Хорошо бы на что-ниб. сослаться, кроме НК,который трактуется моим главным иначе.
И.ГЕ, уточните у вашего главного зачем ему нужен с/ф?
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Мы,т.е. ОП покупали в МЕТРО всякие мелочи - бумага,диски и т.п.Новый главный - семидесятилетний офицер - мне скомандовал - из-за бракованной сч-ф не только убрать из затрат ЦЕЛИКОМ ,а вообще выбросить из кассы эти РКО с чеками из МЕТРО!! Переделать кассу и вообще не делать таких ошибок.Вот я и думаю, проглотить,сделать как он хочет или служебную написать с цитатами из НК этому главнокомандующему.Только дальше-то что будет с такими познаниями.
Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
У нас в 2007г. тоже было негласное распоряжение для проверяющих- НДС от МЭТРО из вычетов исключать.Теперь ничего,принимают.Откуда в Метро бракованный счет-фактура?
В моем случае - ОП и в сч-ф д.б. покупатель - голова, а грузополучатель-мы,т.е.ОП. Программное обеспечение МЕТРО этого сделать не позволяет- у них печатается покупатель=грузополучателю =ОП.Переделывать ручками никто не будет.Сообщение от stas®
Это на основании чего?
У меня кассовый чек на сумму 3580, в том числе НДС 546,10.
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
аноним, за что чек-то? если за кикие-то мелочи типа почтовых расходов, то, я лично, сразу списываю на счет затрат (20,26,...) вместе с ндс
по чеку куплены материалы (краска) для объекта
У меня сотрудник купил материалы. Ему дали кассовый чек и товарный чек.Кассовый чек на сумму 3580. В кассовом чеке выделен НДС:546,10. Счет-фактуры нет,
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?
По правильному надоДт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
19 - 60
91.2 - 19
А если есть чек без выделения НДС, есть товарный чек с учётом НДС и нет с-ф. Как быть? Покупали материалы. Всю сумму на Д 10 или выделять самим НДС и на 91.2?
Ещё есть а/билет электронный. На чеке выделен НДС с комиссионного сбора. Могу взять в зачёт или тоже на 91.2?
Помогите, пожалуйста.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
