понять бы как одно отгрузить без зависания сч.41....тогда бы можно и 4, и 10 отгрузить
Вид для печати
понять бы как одно отгрузить без зависания сч.41....тогда бы можно и 4, и 10 отгрузить
отгружаем например станок, но не один, 4 станка....
от фирмы-сборщика получили ГП (товар)-станок, а от других поставщиков материалы....гайки, шурупы и т.п......так станок я могу продать, так как получила его в полной комплектации, а куда деть мелочь которая с 10/7 упала на Д41/1 и осталась там......:confuse:
Mousy, свалить в кучу материалы, а потом разбить их на 4 ед. оборудования можно только на 20 сч. с оприходованием на 43 сч. А это не ваш вариант, т.к. от поставщика вы можете оприходовать только товар, а не ГП. Я, конечно, еще подумаю, но боюсь, что это тупик. :(
а можно данные материалы провести в Поступление материалов....счет затрат поставить например сч. 25....тогда все на сч20, а потом на сч.90,2?....или это совсем не правильно?...противоречит всем правилам?
Mousy, а куда вы поставщика-сборщика с товаром денете?
сделаю поступление товара от него на сч.41 и с него реализацию.......мне, не сильно нравится то что я предположила ранее, но зато выручка и себестоимость будут сопоставимы.....
Mousy, помнится, вы не хотели задействовать 20 сч. в принципе....
если вы готовы это сделать, то вешайте все на 20 (оборудование от поставщика-сборщика+материалы от других поставщиков), приходуйте ГП и продавайте. :)
нет оснований (первички) для таких проводок.Цитата:
Д41 К60 (сборщик) - 2000 - частичная стоимость оборудования
Д41 Д 10.7 - 1000 - дополнительная стоимость оборудования
Нет тут никакого 41-го счета. только 20 потом 43
так получается поступление от поставщика сборщика тоже тогда через 20 :(....так не хотелось бы делать....ведь это готовое изделие которое мы потом продаем
и если задействовать 20, 40 и 43 получится что сборку осущ. мы
вернулись с чего начали:silly:
Abra, я понимаю... это уже из разряда извращений... :(
Mousy, объясните Abra, почему вы не хотите использовать 20сч. Может он сможет вас разубедить....
:)....я уже практически на все согласна....голова пухнет...уже сама не знаю что мне надо..сейчас еще раз обрисую ситуацию......
ситуация следующая:
мы выступаем продавцом (допустим) станка...продаем готовое изделие
для того чтобы получить данное гот. изделие покупаем у поставщиков материалы гайки, шурупы и прочую мелочь, в документах которые нам данные поставщики предоставляют мы покупатели, а грузополучатель - фирма Х. Данна фирма Х продает нам готовый станок который она собрала из собственных материалов+ материалы поставщиков (наших), цена станка от фирмы Х=10000 руб
у поставщиков мы купили материалов на 5000
и покупателям продали станок за 15500....
на этом все фактически заканчивается в жизни, а вот в учете у меня совсем ничего не сходится
:( :(
мы собирать данный станок сами в реальной жизни не имеем возможности, т.к. на предприятии оформен один человек ген. дир....сборщик категорически отказывается нам разбивать услуги по сборке и материалы....говорят что нас должно все устраивать, мы продукцию получили продали, а остальное нас не должно касаться :(
стандартная схема - производство из давальческого сырья. и производство у вас на стороне.Цитата:
ситуация следующая:
мы выступаем продавцом (допустим) станка...продаем готовое изделие
для того чтобы получить данное гот. изделие покупаем у поставщиков материалы гайки, шурупы и прочую мелочь, в документах которые нам данные поставщики предоставляют мы покупатели, а грузополучатель - фирма Х. Данна фирма Х продает нам готовый станок который она собрала из собственных материалов+ материалы поставщиков (наших), цена станка от фирмы Х=10000 руб
у поставщиков мы купили материалов на 5000
и покупателям продали станок за 15500....
да нет, скорее извращение - это схема Mousy, поэтому у нее ничего не получается.Цитата:
Abra, я понимаю... это уже из разряда извращений...
значит все таки через 20,40 и 43?.... :o
а сам станок от фирмы Х мне тоже через 20 прогонять:help:
Mousy, ну да.
Только над документами от сборщика надо поработать, кстати, правильно оформленные доки это и в его интересах, так как ваши материалы он должен учитывать за балансом и ... ну далее уже говорили
Зато вы сможете гордо именовать себя российским производителем. Круто!
конечно, всё через негоЦитата:
а сам станок от фирмы Х мне тоже через 20 прогонять
спасибо, пока остановлюсь на этом варианте, а то совсем всех и себя запутаю.
Настя и Abra....спасибо, что так терпеливо со мной общались:)
Mousy, не за что. :) Так сказать - разминка для мозгов.
у меня такой вопрос:
Фирма покупает материалы для сборки рекламных щитов и передает их на сборку (производство), потом мы эту ГП будем продавать,в этом случае какие у меня проходят проводки?
10.1-60 купили материалы
10.7-10.1 передаю их на сборку
20-10.7 списываю материалы отданные на сборку
20-60 стоимость услуг по сборке (обязательно должны быть?)
40-20 оприходую ГП
а что потом как потом продать ГП покупателю.....??????????
Никогда не занималась производством поэтому и спрашиваю про реализацию ГП,всегда только продажа в опте и розница(((((
ПОМОГИТЕ!!!!!
и вообще сборка рекламных щитов это ГП??? т.е. когда уже их сделают ???
Все верно. Только оприходование ГП в 1С 7.7 осуществляется проводкой:Цитата:
Сообщение от Таня 27
Д43 К40
Продаете как обычно (ни чем не отличается от продажи товаров).
Если собирать ГП вы отдаете на сторону, то услуги по сборке должны быть. Если собираете в своей организации, то не нужно использовать счет 10.7. Т.е.:
10.1-60 купили материалы
20-10.1 списание материалов в производство
Д43 К40 оприходована ГП
43-40
62-91
91-43
91-68 такие проводки???
напишите плиз....сравню...очень прошу
Еще 40 - 20 в конце месяцаЦитата:
43-40
Почему 91? Есди вы этим занимаетесь, то это обычная деятельность и счет 90Цитата:
62-91
91-43
91-68 такие проводки???
43-40
62-90.1
90.2-43
90.3-68
Почему вы 91 используете?
т.е. 40-20 оприх ГП в конце месяца? а почему в конце?
да перепутала ....90 счет...голова уже пухнет)))) перепутала)))
значит
43-40
62-90
90-43
90-68????
а счет 20 списывается потом как обычные затраты?
а 40 счет куда??
Потому что итог по месяцу определяется.Цитата:
т.е. 40-20 оприх ГП в конце месяца? а почему в конце?
Из плана счетов:
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и дебету счета 90 "Продажи". Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в дебет счета 90 "Продажи" дополнительной записью.
1с, правда, через 43 прогоняет еще.
40 - 20Цитата:
а счет 20 списывается потом как обычные затраты?
при выпуске готовой продукции по плановой себестоимости 43 - 40Цитата:
а 40 счет куда??
Про получившееся сальдо цитату привела.
спасибо ВАМ огромное...будут вопросы напишу))) спасибо...еще раз спасибо) что бы я делала без этого сайта????
