подскажите, плиззз....
мы покупаем материалы, грузополучателем данных материалов является фирма Х, она нам продает ГП, собранную из материалов полученных от наших поставщков и собственных материалов, как мне это отразить в базе 1С:7.7
....мы данную продукцию с учетом всех затрат (материалы от поставщиков + стоимости ГП) продаем дальше.
Mousy, вы уже задавали этот вопрос: http://forum.klerk.ru/showthread.php...E1%EE%F0%EA%E0
Настя, я все помню.....перечитала наше общение и все равно вопрос остался....ситуация изменилась, мы добились того чтобы нам все поставщики переделали док-ты где грузополучателем является фирма осущ. сборку....только фирма Х нам не материалы сгружать будет, а ГП, документ который у меня на руках это сч/ф и ТОРГ-12....помогите разобраться как это в учете показать?
поступление материалов от поставщиков,
Отгрузка материалов на сторону
а как мне показать что из всего что я отдала фирме Х собрана продукция, которую я должна оприходовать от данной фирмы как поступление товара?
1. оприходовать материалы
2. передать их на сборку
3. оприходовать ГП от сборщика
С уважением.
1, Д10/1 К60
2. Д10/7 К10/1
3. Д41 К60....в Д10/7 все зависнет....куда бы и как это убрать
3. Дт20 - К10/7 - списаны материалы отданные на сборку1, Д10/1 К60
2. Д10/7 К10/1
4. Дт 20 - К 60 - стоимость услуг по сборке
5. Дт40 - кт20 - оприх ГП
С уважением.
услуг по сборке нет....сразу ГП
Это не правилиноуслуг по сборке нет....сразу ГП
С уважением.
но увы это так.....
не понимаю каким документом сделать Д20К10/7....????...
Ваш сборщик получил от Вас материалы.не понимаю каким документом сделать Д20К10/7....????...
А вам он должен выставить доки на свои услуги и ОТЧЕТ о фактическом расходовании материалов (ваших). На основании этого отчета и делается эта проводка.
Добивайтесь правильных доков
С уважением.
он не сборщик....он Поставщик+Сборщик....т.е. он продает нам ГП (оборудование)...то что он собирает данное оборудование будет указанно только в договоре, маленьким пунктом....и видно по документам поставщиков что мы Покупатели, а Грузополучатель-фирма Х.
увы они нам ГП отгружают.....Сообщение от Настя
Мммм..при таком раскладе я вижу только один выход:
1. Вы перевыставляете им свои материалы (через реализацию).
2. Делаете зачет.
ооо... через реализацию это совсем не реально.....
я уже больше не могу голова разрывается
Д10/1 К60 поступили материалы от поставщиков
Д10/7 К10/1 отгружены на сторону для переработки
не уже ли нет в 1С документа который с 10/7 потом эти материалы спишет и позволит оприходовать ГП от поставщика-сборщика
может какие-то операции вводить вручную или через бух справку????
Mousy, поскольку материалы принадлежат вам (вы их только передаете для сборки), то включать их в стоимость готовой продукции контора-сборщик не имеет права.
контора-сборщик не включает материалы переданные им для сборки в стоимость ГП, они получают данные материалы+добавляют свои и совершают сборку в стоимость ГП которую мы получаем от них входит сборка+их материалы (правда в документах это все фигурирует как ГП) в договоре сборка будет отражена (прописана, что она входит в стоимость ГП)
т.е. когда мы данную продукцию реализуем, стоимость на нее устанавливается исходя из затрат на покупку материалов у поставщиков+ то что нам контора-сборщик продала+наценка
А если так:
Д10.1 К60 - 1000 - материалы
Д10.7 К10.1 - 1000 - переданы на сборку
Д41 К60 (сборщик) - 2000 - частичная стоимость оборудования
Д41 Д 10.7 - 1000 - дополнительная стоимость оборудования
Настя, а что значит частичная и дополнительная стоимость оборудования?
я вас кажется поняла.......надо подумать
т.е. все от поставщиков на 10/7....потом с 10/7 на 41....статья затрат сч.41.....номенклатура ГП (то что потом реализуем Покупателю).....а от конторы-сборщика сразу как поступление товара Д41 К60 .......ой, вроде в голове есть прояснения......СПАСИБО
Mousy, на 10.7 только те материалы, которые не относятся к поставщику-сборщику. Свои он включит сам в стоимость оборудования. Если я все правильно поняла.
да....вы правильно все поняли....
Mousy, и как оно?
пока что не дает отгрузить(....на Д41 появилась оборудование, а программа пишет, что его на складе нет....
Mousy, субконто на 41 одно и тоже? что в виде субконто? товар или ГП?
Настя, что-то не получается.....хммм...а то что Д41 К10/7 делается документом Поступление материалов-это правильно?....Ведь реализую я продукцию...
и еще на 10/7 падает очень большой перечень материалов....когда я делаю Поступление материалов приходится указывать тот же перечень, а на сч.41 по данной продукции собирается вся стоимость и кол-во материалов...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием