ПНО в форме №2

в самом низу 3 строки...//..в 1с7,7 нет ее там..!

Если Вы не применяете ПБУ 18- Вы не делаете проводки по ПНО, ПНА, ОНА, ОНО. В БУ ведете учет бухгалтерских доходов и расходов. В НУ -ведете учет налоговых доходов и расходов. Декларацию составляете по НУ.В Ф 2 ставите сумму налога на прибыль из налоговой декларации.
Если у Вас убыток по НУ- у Вас 0 руб налога по декларации и 0 в Ф2.

здравствуйтеСАФА...получается...у меня со временгем будет отгрузка на данный аванс...и мне прежнюю проводку 99.2.3/68.4.2..удалить..и после отгрузки ничего не корректировать?

ну хоть пять тыщ (45*1000-40*1000)налог.база в НУ то сушествует?..:(...:(.......

Цитата:

---

проводку 99.2.3/68.4.2..удалить

---

Вы определитесь сначала -будете делать проводки по ПНО, ПНА или нет?
В момент отгрузки у Вас может быть обратная ситуация-есть расход в НУ, а в БУ-нет расхода, потому что нет пересчета в БУ авансов.

САФА, ну в учете и по учетной политике..смотрю, так как прежний БУХ не применяла 18/02....получается вознит по НУ доход..обложу его..а 99/68 не применяю ..так?

А у Вас убыток и в БУ и в НУ?

Цитата:

---

получается вознит по НУ доход..обложу его..а 99/68 не применяю ..так?

---

:yes:

А у Вас убыток и в БУ и в НУ? :yes:

1 квартал всегда почему то...! ;).... :)

Ну тогда не формируйте никаких бух проводок типа 99-68, в декларации на налогу на прибыль данные ставите из НУ, в Ф2 в строке "текущий налог" ничего не проставляйте ( если конечно и в декларации у Вас нет налога на прибыль).

Если честно-я тоже по учетной политике не применяю ПБУ 18, но проводки по ПНО и ПНА делаю... В Вашем случае я бы так сделала: допустим у Вас убыток по БУ=20 000 и значит проводка будет 68-99= 20 000*20%;
В НУ убыток=15 000 и проводка 99-68=5 000* 20%.

Сафа, а куда разницу со сч. 68? ;)

Это было в 2007 году, и не помню как у меня все получалось...
Как доберусь до своей старой бухбазы-отпишусь. :D

..Спасибо!..))