Вид для печати
"На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете."
Вы считаете, в подтверждение каждого расхода должен быть приложен весь комплект перечисленных возможных документов?
Я считаю, что как написано в правилах, так и надо действовать: "перечень документов, подтверждающих произведённые расходы"
к каждой покупке предлагаю еще и командировочное удостоверение ваять, ведь в перечне есть
Ок, с другого конца - где перечислен перечень документов с покупок за наличку?
Для принятия к учету достаточно одного (1 (одна штука) первичного документа.
А документ, подтверждающий факт оплаты?
У вас УСН 15%?
Как в АО поменять НДС? он мне считает НДС сверху, а мне надо в том числе!
Пишется след.: "Название организации у которой вы что-то купили, потом пишется "Чек ККТ №... от ....даты" + указывается в соответ. графе сумма и НДС (если есть).
Больше никакие док-ты не пишем, а к АО уже прикладываем всё, что у вас есть (товарные чеки и т.д.)
Это уж как у Вас программа настроена (причем неизвестно какая).Цитата:
Сообщение от Strekozk@
Извиняюсь, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Если бы )Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ОСНО, строительство (по кассе проходит прилично)
Bakassa, достаточно того, что документ, подтверждающий факт оплаты, будет подшит в АО. Как документ, он в учете нигде не отражается.
а сколько листов писать в приложении?
допустим, у меня 10 товарных и к ним по чеку. Писать в приложении 10 листов (те, что перечислены), или 20 (плюс чеки)?
листов 20
Интересно, а если в приложении была бы одна товарная накладная на 10 листах, Вы бы сколько листов написали?
а почему 20? мы нумеруем не листы, а документы, указанные в а.о. Если чеки не указываем, то и нумеровать не надо.
1 :)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А Вы сам бланк внимательно читали?Цитата:
Сообщение от Bakassa
А договор никакой Вам не приходилось читать? Вас сильно удивит что 1 договор может быть на 10 листах? Т.е. документ 1, а листов 10.
"Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете"
Собственно, понимать так, как написано - документы, а не листы.
Хорошо, давайте с другой стороны: что такое первичный документ, который нужно отражать в бух.учете?Цитата:
Сообщение от Bakassa
решила не флудить, поэтому вопрос задам здесь же, как в АО отразить расходы в валюте? чтоб одна сумма была прописана в руб., а соседняя колонка в лирах... это возможно?
А зачем?
для красоты, раз эта колонка существует, значит, не просто так
Ну распечатайте авансовый и впишите от руки )) Для учета Вам эта колонка не нужна
ясно, а я думала, что в 1с это может встать автоматически.. ну чтоб последую вашим рекомендациям :)
Почему в оборотке по сч 60 сумма удваивается,хотя в авансовом стоит только оплата
может быть предоплата отражена как аванс, при проведении документа поступление товаров, р/у аванс зачитываетсяЦитата:
Сообщение от платоша
