Вид для печати
Акты лучше датировать декабрем. Счет фактуру январем. Отказ в вычете ндс ПО счет фактурЕ которая выставленая позже 5 дневного срока не правомерен. Ст 169 не нарушена. также можно сослаться, что счета получены позже... последствий не будет, штрафов тоже, т.к. НДС принимается к вычету в следующем налоговом периоде.. конверты не обязательны. можете ставить номер и дату получения. Также дату получения отразите в журнале полученных СчФ
Не надо перегибать палку, по поводу даты. Конечно, надо придерживаться рекомендаций, писем ИФНС, но...
Согласна с Мараттт законодательство обязывает выписывать счет-фактуру в течении 5-ти дней. Поэтому если они получены на 5-й рабочий день и в другом периоде, почему бы этим не пользоваться?.
Если у ВАс были авансовые счет-фактуры от поставщиков, то я считаю что их можно не ставить в вычеты (ведь по НК налогоплательщик "имеет право"), в конце-концов, мне многие документы сначала, особенно авансовые счета-фактуры, приходят в факсовом варианте, а не в оригинале, и то, только те, которые я запрошу. Почему я должна ставить к вычету авансовые счета-фактуры, пришедшие мне по факсу. Это конечно когда идет к возмещению. :)
А к сумме налога вычеты отношение имеют?Цитата:
Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога
хотелось бы понять почему нельзя принять к вычету документы, в которых в графе оказанные услуги написано что они за декабрь, но выставлены они в январеЦитата:
Сообщение от Andyko
к какой?Цитата:
А к сумме налога вычеты отношение имеют?
потому что в декабре их еще нет, а к январю они не относятсяЦитата:
почему нельзя принять к вычету документы, в которых в графе оказанные услуги написано что они за декабрь, но выставлены они в январе
ну оооочень сурово... :DЦитата:
потому что в декабре их еще нет, а к январю они не относятся
ну извини :)
+1:yes:Цитата:
Сообщение от FM
У нас газовики пишут услуги за декабрь, а выставляют с/ф за январь.Цитата:
Сообщение от Andyko
а на Аляске запрещено поить лосей спиртными напитками... ;)
В цитируемой статье это не уточняется.Цитата:
Сообщение от FM
подскажите, а если я решу НДС не принимать к вычету, как я это должна отразить? например но услугам у меня проводки:
Дт 44 Кт 60 22033,90
Дт 19 Кт 60 3966,10
Ну и соотв. Дт 68 Кт 19
А в случае если НДС не беру к вычету как это будет выглядеть?
91.2 - 19Цитата:
А в случае если НДС не беру к вычету как это будет выглядеть?
а могу я сразу в документе указать счет учета НДС 91.2 или делать проводку 91.2 - 19 обязательно?
Положено сначала отразить НДС на 19Цитата:
а могу я сразу в документе указать счет учета НДС 91.2 или делать проводку 91.2 - 19 обязательно?
А как потом на 91 отнести? при формировании книги покупок автоматически встает и формирует проводку на 68 счет. Мне из книги покупок удалить и сделать операцию вручную?
Вручную, напримерЦитата:
А как потом на 91 отнести?
а из книги покупок просто удалить?Цитата:
Сообщение от Январь
Если после ручной проводки оно там появится, то удалить, разумеетсяЦитата:
а из книги покупок просто удалить?
В 1С просто выбираете нужный счёт.
