Взносы в 1С с 2010года

Добрый день!
Я не бухгалтер, поэтому сразу прошу извинения за неточность формулировок.
Хочу уточнить, что все таки нужно делать с переплатой, которая зависнет по Д69.21.x? При каких условиях и каким образом получится закрыть эти субсчета?
Заранее спасибо!

Цитата:

---

Хочу уточнить, что все таки нужно делать с переплатой, которая зависнет по Д69.21.x? При каких условиях и каким образом получится закрыть эти субсчета?

---

-когда ИФНС вернет или зачтет в счет уплаты других налогов

я вот тоже хотела спросить по этому поводу: у меня с каких-то "старых времен" в ИФНС висят суммы по переплатам по ЕСН, которые немного больше, чем у нас по бух. учету.
Предположим , ИФНС возвращает суммы переплпт, куда мне деть эту разницу???

Цитата:

---

Сообщение от rnb09

-когда ИФНС вернет или зачтет в счет уплаты других налогов

---

Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, примерно какие проводки будут в этом случае?

Цитата:

---

Подскажите, пожалуйста, примерно какие проводки будут в этом случае?

---

-если вернут на расчетный счет:Д51-К69.21, если зачтут какой-то налог:Д68.?-К69.21

Цитата:

---

куда мне деть эту разницу???

---

-на 91 сч.

Цитата:

---

Сообщение от rnb09

-на 91 сч.

---

в смысле - доход?

Цитата:

---

в смысле - доход?

---

-или расход, в зависимости от Вашей разницы в бухучете

Или делайте сверку с налоговой за весь период возникновения этой разницы.

Цитата:

---

Сообщение от rnb09

Или делайте сверку с налоговой за весь период возникновения этой разницы.

---

сверка у нас сейчас в процессе, а эти разницу идут ого-го с каких времен...

Цитата:

---

сверка у нас сейчас в процессе, а эти разницу идут ого-го с каких времен...

---

-если суммы маленькие,может не стоит копаться? На 91 и спать спокойно :)

Цитата:

---

Сообщение от rnb09

-если суммы маленькие,может не стоит копаться? На 91 и спать спокойно :)

---

согласна, НО не поняла.

как это? на 91 субконто?

к примеру у нас переплата 1000 руб.,
в ИФНС переплата - 600 руб.
Просим вернуть в ИФНС 600 руб, а 400 руб. ???

Цитата:

---

Просим вернуть в ИФНС 600 руб, а 400 руб. ???

---

-себе в доходы, на 91-1.

спасибо

rnb09, спасибо за помощь от меня и моего бухгалтера!

Цитата:

---

Сообщение от Генук

КоррСчёт (КС) выбирайте под себя как удобно... хоть 00...
1. анализируем остатки на конец дня (31.12.09) по субконто 69.2.2, 69.2.3, 69.3.1, 69.3.2 и 69.1
2. заводим Операцию:
Дт КС - Кт 69.х -сумма
Дт КС - Кт 69.21.х +сумма
для кредитовых остатков
и
Дт 69.х - Кт КС -сумма
Дт 69.21.х - Кт КС +сумма
для дебетовых остатков по соотв. субконто

Таблица соответствия:
69.1 -> 69.21.5
69.2.2 -> 69.21.1
69.2.3 -> 69.21.2
69.3.1 -> 69.21.3
69.3.2 -> 69.21.4

---

Все сделала как Вы советовали, но теперь у меня та сумма взносов, которая на конец 2009 года была в кредите и которую я перекинула на другой субсчет - теперь вылезает в расчетной ведомости и сбивает начисления за декабрь 2009 года (указывает сумму за минусом перекинутой). Заранее спасибо!