Подскажите, пожайлуста, или дайте ссылочку.
По итогам 2009 года на ЕСН висят у нашей организации переплаты, с ИФНС пока еще их не сверили до конца.
С 2010 - теперь там же и взносы.
Как организовать новый учет? На других субсчетах?
Куда деть остатки от ЕСН?
сбросьте на 68.10.х
просто перекинуть на 68.10.x(а почему нена 69 ?) и дальше что?
вчера 1С выложил Б_514 7.7, где в ПС появилась новая группа счетов 69.21 "ЕСН и ПФР до 2010 г." с субсчетами:
69.21.1 - ПФ страх. (до 2010 г.)
69.21.2 - ПФ нак. (до 2010 г.)
69.21.3 - ФФОМС (до 2010 г.)
69.21.4 - ТФОМС (до 2010 г.)
69.21.5 - Соц.страх (до 2010 г.)
с аналогичными субконто
а что такое Б_514 7.7 ?
Остатки расчетов по ЕСН и взносам в ПФР на 31.12.09 перенести на новые счета каким документом?/ бухгалтерской справкой?-ничего нового не придумали?/ Какой датой?вчера 1С выложил Б_514 7.7, где в ПС появилась новая группа счетов 69.21 "ЕСН и ПФР до 2010 г." с субсчетами:
69.21.1 - ПФ страх. (до 2010 г.)
69.21.2 - ПФ нак. (до 2010 г.)
69.21.3 - ФФОМС (до 2010 г.)
69.21.4 - ТФОМС (до 2010 г.)
69.21.5 - Соц.страх (до 2010 г.)
с аналогичными субконто
КоррСчёт (КС) выбирайте под себя как удобно... хоть 00...
1. анализируем остатки на конец дня (31.12.09) по субконто 69.2.2, 69.2.3, 69.3.1, 69.3.2 и 69.1
2. заводим Операцию:
Дт КС - Кт 69.х -сумма
Дт КС - Кт 69.21.х +сумма
для кредитовых остатков
и
Дт 69.х - Кт КС -сумма
Дт 69.21.х - Кт КС +сумма
для дебетовых остатков по соотв. субконто
Таблица соответствия:
69.1 -> 69.21.5
69.2.2 -> 69.21.1
69.2.3 -> 69.21.2
69.3.1 -> 69.21.3
69.3.2 -> 69.21.4
Вы пишете про 7.7, а куда девать остатки в 1С 8.1?
-???Какой датой?
И по таблице соответствия /пост№8/ смутил знак>
31.12.09
Баланс сдан.Не хочется залезать в 2009 год. Почему не январь?31.12.09
Генук! И про знак ">" ?
->
это я так стрелку изобразил...
переносите остатки - баланс не изменится ни на копейку от переброски с одного субсчёта 69 на другой...
-это понятно, изменятся обороты по 69. Дату 31.12.09-оценила, /не будет остатков по новой отчетности/.баланс не изменится ни на копейку от переброски с одного субсчёта 69 на другой...
У меня мелкие переплаты были, я провел бухсправкой 31.12.09 Дт 69.3.1 -> Кт 69.21.3 СуммаСторноСообщение от rnb09
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
У меня Зик в бухгалтерию выгрузил
Д 26 к 69.1 взносы -начислено -уплачено. и релиз 293 вроде не старый. Что с этим делать то?
правильно выгрузил...страховые ФСС так и остались на 69.1
2,9 % , за январь-февраль выгрузил. А за март нет. тогда еще более странно.
Последний раз редактировалось Galateya; 30.03.2010 в 16:10.
чтобы что-то выгрузить - сначала надо в ЗиКе провести и рассчитать... март ещё и завтра...
чего Вы там грузите?
Я его сегодня провела и рассчитала за завтра.
Отчёты - Свод проводок... все проводки есть?
показал все ,сейчас. попробую перегрузить.
Последний раз редактировалось Galateya; 30.03.2010 в 16:29.
перегрузила, все встало.
Генук, у меня вопрос, когда обновим релиз до новых счетов в плане счетов.
Из ЗиКа будет вставать туда куда нужно?
ПС в ЗиКе не изменится...
это в Бухии надо будет перебросить сальдо с субсчетов 69.1, 69.2.2, 69.2.3, 69.3.х на новые 69.21.х
спасибо. еще вопросик если можно, в ведомости ФСС таблица 2, задолженность за исполнительным органам на начало года - там как? Т.е. их долг на начало переходит? Или его надо перекинуть на новые счета ( до 2010 г)? И в ведомости не показывать?
естественно после переброски сальдо по всем субконто 69.1 на входе в текущий год и отчётность будет ноль
Я это понимаю.
Вопрос правильно ли это?
а с тем остатком что делать?, возвращать деньги?
-правильно.Вопрос правильно ли это?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
