ну вот непрвильно отражена первонач ст-ть в налоговом учете:(Цитата:
Сообщение от MakZym
Вид для печати
ну вот непрвильно отражена первонач ст-ть в налоговом учете:(Цитата:
Сообщение от MakZym
БУ - 450 509Цитата:
может вы мне поможете или нет?? я склоняюсь к тому что неправильно отразила первонач ст-ть в налог учете . в спецификации договора этот транспорт 414 000,00 с НДС, а всего с лизинговыми поатежами 531 600,00 сНДС . какая будет первонач ст-ть ? 414 000,,00?
НУ - 350 848 при условии, что данная сумма будет подтверждена лизингодателем как сумма документально подтвержденных фактических затрат лизингодателя на приобретение предмета лизинга.
а какие документы должны быть? акте-приемки сумма не указана) в договоре только спецификация.
Для лизингодателя это объект основных средств. Следовательно, должна быть ОС-1. Запросите ОС-1 у лизингодателя на объект
ос-1 есть, только стоимости нет
Пусть впишет сумму первоначальной стоимости, которая у него была сформирована в налоговом учете в момент передачи объекта. Это и будет ПС для целей НУ
все нашла.. стоимость.. вот только я в бух. и налог учете одинаковую первонач. ст-ть поставила. получается я уменьшила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на 100 тыс рублей. в налгоом учете должно ПС 350 847,46, а в бух. 450 508,47. что теперь делать? уточненку не хочу подавать это лизинг с 2008г. :(
А когда при проверке обнаружат легче будет? Дело Ваше конечно...Цитата:
что теперь делать? уточненку не хочу подавать это лизинг с 2008г.
амортизация закончилась давно лизинговые платежи в расходы не относила.. если посчитать то есть переплата
А конкретно по тому периоду недоплатаЦитата:
амортизация закончилась давно
к сожалению да:(. если при проверке то пени насчитают? или еще и штраф?Цитата:
Сообщение от MakZym
