Остаток завис не оттого, что вы заплатили на рубль меньше, он завис по другой причине. Смотрите документ "Формирование записей книги покупок"Цитата:
Сообщение от Nastya85
Вид для печати
Остаток завис не оттого, что вы заплатили на рубль меньше, он завис по другой причине. Смотрите документ "Формирование записей книги покупок"Цитата:
Сообщение от Nastya85
В книги покупок ндс сформировался на сумму 1224, как теперь быть, чтобы списать еще 0.01 коп. Сделать документ "списание НДС" на сч. 91.2 или я не правильно понимаю и надо сделать другую операцию? Просто этот остаток еще висит с марта 2011г.Цитата:
Сообщение от Prikum
сколько НДС в документе поступления? есть документ "Отражение НДС к вычету"
5821,03Цитата:
Сообщение от Prikum
в книге покупок 5821,02
этим документом можно убрать 0,01 коп?Цитата:
Сообщение от Prikum
Что то у вас суммы скачут, то 1224, то уже 5821, вы уж определитесь! Еще можно посмотреть, что в регистре творится, но по форому это сделать будет проблематично.Цитата:
Сообщение от Nastya85
В начале просто сумму из головы взяла, а дальше уже переписала как в поступлении и в книге покупок :oЦитата:
Сообщение от Prikum
Так можно это списать каким нибудь документом 0,01 коп. и чего там в регистре просматривать, если видно, что в книгу покупок она не занесла 0,01 коп, вот и хочу чтобы оборотка по сч. 19 чистая была.
так занесите в книгу покупок 1 коп.
нажмите "заполнить" заново
Боюсь, что нибудь нарушить, это тогда придется перепроводить все документы с марта месяца и перезакрытие месяца пойдет с марта, а есть другой вариант?Цитата:
Сообщение от Зета
Сделайте резервную копию. Потом проверите оборотно-сальдовую ведомость, не изменилось ли что-то еще, кроме этой 1 коп.
Или вручную в формировании книги покупок прибавьте эту 1 коп. в нужную строчку.
если залезете в мартовские документы, то по любому придется перепроводитьЦитата:
Сообщение от Nastya85
можно списать операцией ручной, в текущем периоде
Здравствуйте. Скажите пож-та если висит на 19,3 счете большая сумма 2009,2010г.г., там была деятельность на ЕНВД и вот что то видимо с НДС напутано. С 2011 деятельности на ЕНВД нет, этот остаток нужно списать?
Само собой.Цитата:
Сообщение от tatderg
При чистом ЕНВД НДС идёт в себестоимость.
Это я понимаю, сейчас сложно разобраться, работал другой бухгалтер, было много документов перемещения из опта в розницу и наоборот, НДС вручную восстанавливали и т.п.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Возможен вариант списания на 91,2, в расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли?
возможен
если НДС на сч.19, значит эта сумма к вычету не ставилась
Спасибо за ответ, буду списывать.
Добрый день. У меня не списывается 19 счет, все перепроверила и выяснила, что не списывается по тем материалам которые поступили на 08.04 счет (ОС), подскажите пожалуйста, разве он должен висеть по остатку, он по идее должен списаться или я ошибаюсь?
Nastya85, Тут есть 2 позиции: 1. НДС можно возмещать сразу, раз есть СФ. 2. НДС возмещается после постановки на учет ОС и приниятия его в эксплуатациию, как сказано в НК РФ. 1С придерживается второй позиции, какую Вы выберете зависит от Вас.
