как будет удобно, так можно и сделать! А почему они висят, не пробовала разобраться?
как будет удобно, так можно и сделать! А почему они висят, не пробовала разобраться?
Бухгалтерия это просто!
я их просто к вычету не принимала, НДС был бы к возмещению, наша налоговая не любит, я боялась проверки, теперь понимаю, что это было глупо, я начинающий бухгалтер, а мне сказали, что в след. периоде их нельзя будет зачесть, вот и зависли.Сообщение от Prikum
Prikum я Вам ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ благодарна за помощь. А сейчас надо бежать за старшенькой в школу, хотя очень не хочу терять связь с Вами. У меня еще будет куча вопросов, можно я Вам потом напишу?
marишка, Их можно зачесть в течении 3 лет
Бухгалтерия это просто!
дт НЕ 02 кт 19,4а какой соответствующий счет?
degna, Речь идет о 8.ХХ ! нет там таких счетов
Бухгалтерия это просто!
Prikum, здравствуйте, еще раз!
а когда я все перенесу с 8.1 на 8.2, спишу сч 19, перепроведу все закрытия месяцев, то как я еще могу проверить правильность переноса-по оборотке, надо сравнить остатки? или еще что-нибудь?
marишка По бумажкам и сравниваете! Должно все пойти!
Бухгалтерия это просто!
в налоговом учете нет?Речь идет о 8.ХХ ! нет там таких счетов
degna Каюсь, посмотрел только на 19.4, НЕ 02 есть в НУ!
Бухгалтерия это просто!
Добрый день. Как правильно списать по сч. 19 остаток, сальдо на конец периода по Д висит остаток 0,01 коп., висит из за того, что счет ф. была принята (выписана поставщиком) с ндс 1225, а мы проплатили с ндс 1224, как правильно списать эту 0,01 коп?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).
Остаток завис не оттого, что вы заплатили на рубль меньше, он завис по другой причине. Смотрите документ "Формирование записей книги покупок"
Бухгалтерия это просто!
В книги покупок ндс сформировался на сумму 1224, как теперь быть, чтобы списать еще 0.01 коп. Сделать документ "списание НДС" на сч. 91.2 или я не правильно понимаю и надо сделать другую операцию? Просто этот остаток еще висит с марта 2011г.
сколько НДС в документе поступления? есть документ "Отражение НДС к вычету"
Бухгалтерия это просто!
5821,03
в книге покупок 5821,02
этим документом можно убрать 0,01 коп?
Что то у вас суммы скачут, то 1224, то уже 5821, вы уж определитесь! Еще можно посмотреть, что в регистре творится, но по форому это сделать будет проблематично.
Бухгалтерия это просто!
В начале просто сумму из головы взяла, а дальше уже переписала как в поступлении и в книге покупок
Так можно это списать каким нибудь документом 0,01 коп. и чего там в регистре просматривать, если видно, что в книгу покупок она не занесла 0,01 коп, вот и хочу чтобы оборотка по сч. 19 чистая была.
так занесите в книгу покупок 1 коп.
нажмите "заполнить" заново
Боюсь, что нибудь нарушить, это тогда придется перепроводить все документы с марта месяца и перезакрытие месяца пойдет с марта, а есть другой вариант?
Сделайте резервную копию. Потом проверите оборотно-сальдовую ведомость, не изменилось ли что-то еще, кроме этой 1 коп.
Или вручную в формировании книги покупок прибавьте эту 1 коп. в нужную строчку.
если залезете в мартовские документы, то по любому придется перепроводить
можно списать операцией ручной, в текущем периоде
Здравствуйте. Скажите пож-та если висит на 19,3 счете большая сумма 2009,2010г.г., там была деятельность на ЕНВД и вот что то видимо с НДС напутано. С 2011 деятельности на ЕНВД нет, этот остаток нужно списать?
Само собой.
При чистом ЕНВД НДС идёт в себестоимость.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Это я понимаю, сейчас сложно разобраться, работал другой бухгалтер, было много документов перемещения из опта в розницу и наоборот, НДС вручную восстанавливали и т.п.
Возможен вариант списания на 91,2, в расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли?
возможен
если НДС на сч.19, значит эта сумма к вычету не ставилась
Спасибо за ответ, буду списывать.
Добрый день. У меня не списывается 19 счет, все перепроверила и выяснила, что не списывается по тем материалам которые поступили на 08.04 счет (ОС), подскажите пожалуйста, разве он должен висеть по остатку, он по идее должен списаться или я ошибаюсь?
Nastya85, Тут есть 2 позиции: 1. НДС можно возмещать сразу, раз есть СФ. 2. НДС возмещается после постановки на учет ОС и приниятия его в эксплуатациию, как сказано в НК РФ. 1С придерживается второй позиции, какую Вы выберете зависит от Вас.
Бухгалтерия это просто!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием