В настройках у Вас проблемы.
Вид для печати
В настройках у Вас проблемы.
если это не под силу так решить через форум так и скажите- Э,брат, эт те не сюда и все.
а если реально что-то знаешь то говори. мы тут все люди самоучки, кто програмист кто юрист. все на первичке сидим уже не первый год, а вот по налогам туго соображаем. взялись решить проблему, спрашиваем совет.
не сможем решить так придется бабки платить.
я думал тут кому то для опыта пригодятся мои тупые вопросы, может кто что вспомнит или откроет для себяя. я ж не знал что тут такие сидят и ржут. нафиг тогда форум нужен, если не общаться.
Glawbuch,
да.. видимо. если б мы ток знали куда лезть и что менять. но пока руки связаны. денег директор не даст. опять рисовать будем декларации.
Казанский, Все пытаются тебе помочь!!!
Это не от большого ума и воспитания. :)Казанский, Вам надо посмотреть, раз Вы не бухгалтерский гений, почему одни расходы попадают в расходы, а другие - нет. В чем отличие в настройках?Цитата:
такие сидят и ржут
И все-таки напрягает то, что 2! бухгалтера смотрели и все-таки подтвердили правильность налога. Или настоящий профессионал-бухгалтер только тогда налоги "по нулям" считает?Цитата:
В настройках у Вас проблемы.
Казанский, вопросы не столько тупые сколько действительно напоминают просьбу дистанционно починить машину, или сделать операцию на сердце... В вашем случае все-таки лучше нанять профессионала, который посмотрит ваши документы, посмотрит вашу программу... Иначе это разговор слепого с глухим.Цитата:
я думал тут кому то для опыта пригодятся мои тупые вопросы
jul-2000, ну там реальные расходы не попадают в расходы!;)Цитата:
не только из-за транспортных. представительские еще. зарплата тоже.
Glawbuch, Два! бухгалтера этого не увидели, а небухгалтер сразу увидел?
Он не сразу.....:(Цитата:
Сообщение от jul-2000
Цитата:
Сообщение от K.S
вот пытаемся понять. т.к. расходов у нас таких много. 26 счет все расходы эти закрытием месяца списал. там все чисто! ПНО с чего пока не ясно. видимо нужно все операции вручную проверять а не просто проводить заново.Цитата:
Сообщение от Glawbuch
Субконто НУ. где его смотреть? я боюсь щас давать комп еще какому-то "профессионалу" (( вообще все собъется.. поэтому сейчас пробуем на нерабочей базе.
А Закрытие налогового учета Вы делаете? :o
автор ветки не понимает, что пока он не ответит на давний вопрос #16 о конфигурации своей программы и номере релиза, то все его дальнейшие рассуждения действительно воспринимаются на уровне "а почему машина раньше фыр-фыр-фыр, а теперь только чух-чух-чух?"
просто им действительно было фиолетово видимо до ПНО. они ставили циферки в декларацию за минусом ПНО и все! а парится почему так не захотели. Это ИМХО. не хочу обижать бухгалтеров. но многие из них шарят только в отдельной сфере.Цитата:
Сообщение от jul-2000
Итак я беру первый месяц нашей деят-ти. реализации не было- провел копейку чтобы закрыть 26 счет- услуга. из документов: тр доставка груза и зарплата +налоги. есть еще 2 поступления товаров- их не продали в этот мес.
оплата труда-списан. тр услуги-списан. ок 4 000р.
в закрытии мес такие непонятные для нас моменты:
ПНО 205,59
Признание отложенного нал актива ????????? - 852,43
усл доход по нал на приб- 1058,03
налог на прибыль- -0,01
к сожалению скрин не могу прицепить. вот откуда такие цЫфры! пошлите меня еси я достал.. я не обижусь.
пропустил. о программе: 1С Предприятие 8,1 ред 1,6,22,4.
Glawbuch, где это посмотреть? возможно нет.
Чем занимается фирма? Если торговля, то откуда 26 счет?
У меня семерка. Ждем ответа от восьмерочников. :)Цитата:
Сообщение от Казанский
Казанский, для того чтоб что-то анализировать не мешала бы понять какие расходы были понесены в течение периода.
купля-продажа запчастей. Услуги ремонта.Цитата:
Сообщение от jul-2000
а куда по-вашему аренду офися вешать нужно было? у нас все на 26. трансп доставка, аренда площади и пр.
K.S, расходы на доставку груза 1027,97 безНДС. зарплата 3974,16. еще списание банка за услуги 24.
мало того, что работаете на устаревшей платформе 8.1 вместо 8.2, которую (8.1) снимают с НГ с поддержки:
http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=6...=2010&Month=11
мало того, что редакция конфигурации БП (Бухгалтерия предприятия) 1.6 год как устарела и не поддерживается... сейчас всех лицензионных пользователей 1С уже перевели на новую редакцию 2.0
так ещё и релиз лохматый...
остаётся только понаблюдать за Вашими гальваническими потугами разобраться в программном трупе...
продолжайте... я взял колу и попкорн...
ну,во-первых, расходы на доставку не принимаются в НУ (почему-то), посмотрите, еще какие-нить расходы были.... как-то не сходится
Генук, не вижу в этом проблемы. съезжу и обновлю как время будет. это к теме не относится.
K.S, больше ничего ((
может это поможет. еще в закрытии мес есть такое
99,01,1 - 90,09 определение фин результатов- 5001,13
и
99,01,1 - 91,09 Опред фин результатов- 289.
это тоже пока невдомек нам ((
в последний раз (может дойдёт): нет смысла изучать где сбились настройки, коли всё равно в новую редакцию 2.0 будете перетягивать только остатки по счетам и некоторые доки... изучать будете в нормально работающей программе с января... как раз удобно для начала налога на прибыль...
сейчас же сделайте, как мудро поступили выгнанные бухгалтеры: рассчитали доходы-расходы по правилам БУ с выкидышем постоянных разниц, если были... и так же как они - заполняйте вручную декларацию по прибыли...
счета учета номенклатуры. здесь возможно будет ошибка? как думаете? меня услуги беспокоят.. у них такие же счета учета доходов и расходов что и у товаров и у спец. оснащения ...
счет учета доходов от реализации (НУ) стоит 90.01.2
счет учета расходов (НУ) 90.02
счет учета доходов (БУ) 90.01.1
Счет учета расходов (БУ) 90.02.1
проверьте пожалуйста.. что-то меня сюда понесло..
Генук, так и сделаю в конце года. но я сейчас уже для себя интересуюсь. чтож потом тему еще раз поднимать раз уже все на уши встали )) мне понравилось копаться и понимать что я что-то пытаюсь понять ))
Спасибо что все еще читаешь посты мои глупые ))
Казанский, а у вас фирма ООО? Участники кто, физики или юрлица? Я так понимаю, что недавно зарегистрировались и УП не существует в природе?
jul-2000, релиз январский... поэтому зарегистрированы в конце 2009 года...
зарег вначале 2009г. обновляли как никак.
ООО . все юр. лица. УП есть. что-то даже помечено. но насколько точно я не могу сказать ((
Тогда не пойдет. Я хотела предложить вам вообще отключить ПБУ 18/02 (по которому ПНО считается). Но по параметрам не проходите.
jul-2000, спасибо за попытку :yes:
Вы, таки, проверьте свои непринемаемые расходы.Цитата:
Сообщение от Казанский
Меню "Предприятие"-"Доходы/Расходы"- "Статьи затрат" - найдите свои расходы на доставку и обратите внимание на графу " Вид расхода НУ", скорее всего там должно стоять "Транспортные расходы", у Вас, видимо, "Не учитываемые в целях налогообложения".
После этого надо перепровести "Закрытие месяца".
Petit, спасибо посмотрю!
Petit, транспортные расходы , вид расходов НУ: транспортные расходы.
Распределение : Не ЕНВД.
у вас еще ОНА откуда то взялся...
ТАк что с транспортными расходами? Принимаются?
K.S, ОНА ?? что это. нет все по прежнему.
Если это ТЗР - тогда настройка правильная, но они признаются не полностью, а распределяются в том числе и на остаток товаров на складе. Похоже, читать НК о правилах признания транспортных расходов Вам неохота...Цитата:
Сообщение от Казанский
Казанский, отложенный налоговый актив: вы в предыдущих сообщениях писали, что он тоже формируется. А судя по расходам не должен...
Казанский, как вы видите, все готовы вам помогать, но не получается... все-таки надо понимать налоговый и бухг учет, иначе никак.
Да похоже вы правы.Цитата:
Казанский, как вы видите, все готовы вам помогать, но не получается... все-таки надо понимать налоговый и бухг учет, иначе никак.
Всем спасибо за помощ. еще раз перечитаю тему. может еще что умного пойму.
приятно было поболтать! Всем удачи!
