 |
Это из утвержденной генеральным директором учетной политике компании?????????????Сообщение от Казанский
А что на счет вида субконто для НУ?
Давайте не будем тешить себя иллюзиями, с помощью форума вы не познаете бухгалтерский и налоговый учет и 1с.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
K.S, аха я знаю что бухгалтером мне стать не светит )) особ с помощью интернета. Но эту сумму ПНО мне нужно убрать. разобраться что не так чтобы все расходы списались.
ПНО в 20% от расхода означает, что при налогообложении прибыли этот расход не учитывается у Вас целиком (20% - ставка налога на прибыль, по ней рассчитывается ПНО). Видимо, программа настроена так, что в налоговом учете транспортные расходы отнесены к непризнаваемым. Поменяйте субконто налогового учета, если считаете, что расходы должны признаваться. Но в н/у ТЗР признаются с учетом остатков товара, поэтому Вам и посоветовали почитать соответствующие нормы НК и понять, все ли транспортные расходы Вы можете признать при налогообложении прибыли.
Казанский, может стоит пригласить специалиста из 1С?
Давайте по пунктам:
1. Весь ПНО у Вас из-за транспортных услуг?
2. Налог на прибыль огромный из-за этого ПНО?
3. Транспортные услуги у Вас подтверждены документами и реально были оказаны?
Если так, то ВЕРОЯТНО, что вам следует просто изменить субконто этих расходов и перепровести занова. Тогда ПНО не будет. Однако, это не исключает ошибки, которая повлечет занижение налога на прибыль и санкции за это.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
1) не только из-за транспортных. представительские еще. зарплата тоже.
2)Да, львиная доля там ((
3) все доки есть. с этим все ок.
оплачивался налог на прибыль без ПНО. в декларациях в ручную делали.
это в принципе не мешает дальше вести учет, но сильно смущает директора, т.к. вылазит вечно. да и хочу уже разобраться а не пинать этот вопрос каждый квартал.
Казанский, ваши цели понятны и совершено правильны.
И директор ваш прав. только существует одно маленькое НО, точнее четыре:
ЧТоб разобраться нужно так или иначе иметь представления о правилах бухгалтерского и налогового учета, также представлять как ведется учет в 1с и осознавать деятельность Вашей компании.
Как я понимаю, с последним у вас нет проблем....
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
@у меня машина не работает, подскажите через интернет как ее завести? делает дрррр... и чииик..@
чет навеяло
сейчас попробуем так сделать.
Elenka2012, ха ха ха
хороший вопрос про субконто... можно я отвечу со всей прямотой... я ничего не боюсь, поэтому отвечу... вопрос сам по себе мне очень... но, с другой стороны когда мы... чего далеко ходить – вот возьмём нас... да? когда 1С, да... но это никогда никого... с другой стороны, если я правильно понял... то я не хотел бы быть в общем-то правильно понятым, но у меня как правило всегда... но это на первом месте... а в результате, в общем, вы правы...
В настройках у Вас проблемы.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
если это не под силу так решить через форум так и скажите- Э,брат, эт те не сюда и все.
а если реально что-то знаешь то говори. мы тут все люди самоучки, кто програмист кто юрист. все на первичке сидим уже не первый год, а вот по налогам туго соображаем. взялись решить проблему, спрашиваем совет.
не сможем решить так придется бабки платить.
я думал тут кому то для опыта пригодятся мои тупые вопросы, может кто что вспомнит или откроет для себяя. я ж не знал что тут такие сидят и ржут. нафиг тогда форум нужен, если не общаться.
Glawbuch,
да.. видимо. если б мы ток знали куда лезть и что менять. но пока руки связаны. денег директор не даст. опять рисовать будем декларации.
Казанский, Все пытаются тебе помочь!!!
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Это не от большого ума и воспитания.такие сидят и ржут
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
И все-таки напрягает то, что 2! бухгалтера смотрели и все-таки подтвердили правильность налога. Или настоящий профессионал-бухгалтер только тогда налоги "по нулям" считает?В настройках у Вас проблемы.
Казанский, вопросы не столько тупые сколько действительно напоминают просьбу дистанционно починить машину, или сделать операцию на сердце... В вашем случае все-таки лучше нанять профессионала, который посмотрит ваши документы, посмотрит вашу программу... Иначе это разговор слепого с глухим.я думал тут кому то для опыта пригодятся мои тупые вопросы
Я - блондинка, мне можно.
jul-2000, ну там реальные расходы не попадают в расходы!не только из-за транспортных. представительские еще. зарплата тоже.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Glawbuch, Два! бухгалтера этого не увидели, а небухгалтер сразу увидел?
Я - блондинка, мне можно.
Он не сразу.....
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
вот пытаемся понять. т.к. расходов у нас таких много. 26 счет все расходы эти закрытием месяца списал. там все чисто! ПНО с чего пока не ясно. видимо нужно все операции вручную проверять а не просто проводить заново.Это не от большого ума и воспитания.
Субконто НУ. где его смотреть? я боюсь щас давать комп еще какому-то "профессионалу" (( вообще все собъется.. поэтому сейчас пробуем на нерабочей базе.
А Закрытие налогового учета Вы делаете?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
автор ветки не понимает, что пока он не ответит на давний вопрос #16 о конфигурации своей программы и номере релиза, то все его дальнейшие рассуждения действительно воспринимаются на уровне "а почему машина раньше фыр-фыр-фыр, а теперь только чух-чух-чух?"
просто им действительно было фиолетово видимо до ПНО. они ставили циферки в декларацию за минусом ПНО и все! а парится почему так не захотели. Это ИМХО. не хочу обижать бухгалтеров. но многие из них шарят только в отдельной сфере.
Итак я беру первый месяц нашей деят-ти. реализации не было- провел копейку чтобы закрыть 26 счет- услуга. из документов: тр доставка груза и зарплата +налоги. есть еще 2 поступления товаров- их не продали в этот мес.
оплата труда-списан. тр услуги-списан. ок 4 000р.
в закрытии мес такие непонятные для нас моменты:
ПНО 205,59
Признание отложенного нал актива ????????? - 852,43
усл доход по нал на приб- 1058,03
налог на прибыль- -0,01
к сожалению скрин не могу прицепить. вот откуда такие цЫфры! пошлите меня еси я достал.. я не обижусь.
пропустил. о программе: 1С Предприятие 8,1 ред 1,6,22,4.
Glawbuch, где это посмотреть? возможно нет.
Чем занимается фирма? Если торговля, то откуда 26 счет?
Я - блондинка, мне можно.
У меня семерка. Ждем ответа от восьмерочников.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Казанский, для того чтоб что-то анализировать не мешала бы понять какие расходы были понесены в течение периода.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
купля-продажа запчастей. Услуги ремонта.
а куда по-вашему аренду офися вешать нужно было? у нас все на 26. трансп доставка, аренда площади и пр.
K.S, расходы на доставку груза 1027,97 безНДС. зарплата 3974,16. еще списание банка за услуги 24.
мало того, что работаете на устаревшей платформе 8.1 вместо 8.2, которую (8.1) снимают с НГ с поддержки:
http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=6...=2010&Month=11
мало того, что редакция конфигурации БП (Бухгалтерия предприятия) 1.6 год как устарела и не поддерживается... сейчас всех лицензионных пользователей 1С уже перевели на новую редакцию 2.0
так ещё и релиз лохматый...
остаётся только понаблюдать за Вашими гальваническими потугами разобраться в программном трупе...
продолжайте... я взял колу и попкорн...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
