тогда я не понимаю в чём проблема...
если перерасчёт прошёл красным минусом бухпроводкой 70-68 не в декабре, то когда?
и что не устраивает сейчас?
чётче распишите по месяцам...
Вид для печати
тогда я не понимаю в чём проблема...
если перерасчёт прошёл красным минусом бухпроводкой 70-68 не в декабре, то когда?
и что не устраивает сейчас?
чётче распишите по месяцам...
а в январе и не должно уже быть записи в ЖР "начального сальдо по переплате НДФЛ"... какой номер релиза программы?
в крайнем случае просто двумя щелчками по сумме записи обнулите её вручную и все дела
спасибо наверное так и придется делать больше я выходы вообще не вижу!!!Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Работаем в 1С 8.2 ЗУП и переносим данные в 1С Бухгалтерия УСН. На начало 2012 года работник был не резидент, в сентябре стал резидентом и статус до конца года не поменяется. В ЗУП отмечаем его как резидента, при начислении ЗП за сентябрь 2012г. программа минусует переплаты по месяцам по начисленному 30% НДФЛ за предыдущие месяцы. В итоге, в регистре "Анализ налогов и взносов" НДФЛ Вся сумма переплаты за предыдущие месяцы за вычетом начисленного НДФЛ за сентябрь 2012г., с минусом ставится в графу "начислено 13%". В графе "удержано 13%" пусто.
Переносим данные из ЗУП в Бухгалтерию и на 70 счете задолженность перед персоналом больше на всю сумму переплаты (за минусом начисленного НДФЛ в сентябре), а на 68 счете сумма меньше на всю сумму переплаты (за минусом начисленного НДФЛ в сентябре).
Но ведь должно зачитываться постепенно по мере начисления НДФЛ ежемесячно. В бюджет все равно должны платить удержанные суммы, а работнику выдавать ЗП только с учетом зачтенного НДФЛ за сентябрь (т.е. не возвращать сразу сумму переплаты, а зачитывать начисленный текущий НДФЛ). В программе по счету 70 и 68НДФЛ не будет видно реальной картины. И на конец года будет переплата по 68 счету и недоимка по 70-му.
Может, мы что нибудь не так делаем, верно ли отражает пересчет программа?
И еще вопрос, попробовала начислить ЗП этому сотруднику за январь 2013г., программа продолжает зачитывать оставшуюся на конец 2012 года переплату по НДФЛ. Но ведь по окончании налогового периода работник должен обращаться в инспекцию самостоятельно за возвратом НДФЛ, зачет мы не имеем уже право производить.
