Декларация на прибыль

Если нарастающим, то будет так:
за полугодие: 67092 прибыль
за 9 месяцев 22565 убыток
за год 48281 убыток

И какого лешего у меня налог считается в декабре (причем копейка в копейку совпадает с налогом за полугодие), хоть убей, не пойму.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

И какого лешего у меня налог считается в декабре

---

Это какая-то загадка 1с... Самый простой (не факт, что правильный) выход - не проводить автоматическое начисление налога при закрытии месяца.
При убытке не должно быть налога. БУ с НУ у вас совпадает и ПБУ 18 не применяете?

БУ с НУ у вас совпадает и ПБУ 18 не применяете?[/QUOTE]
Да, все совпадает. ПБУ не применяем.

Самое интересное, что весь год все правильно начислялось автоматом, только декабрь подвел.
А вообще, если отдельно декабрь взять, должен ведь налог начислиться, только не 13418, а 4443 руб, правильно или нет?
Это ведь по итогам года (да и квартала тоже) убыток...

Может, в раздел 1с вопрос задать?
Я просто боюсь, что если уберу эту проводку из закрытия декабря, дальше все вручную придется считать, что очень не хочется делать..

:( Товарищи, ответьте мне кто-нибудь!! пожалуйста!!!

Цитата:

---

Сообщение от Полина Яновская

Подскажите, пожалуйста, а если в декларации за 9 мес не заполнен подраздел 1.2 раздела 1, а обязаность платить ежемес авансовые платежи возникла, то надо подавать уточненку? и какие тогда суммы писать по сторокам 220 и 230 листа 02 в декларации за год? суммы налога, начисленные по итогам 9 мес, или сюда еще плюсуюся оплаченные ежемесячные платежи в окт,нояб, дек (т.е. те, которые надо было указать в подразделе 1.2 за 9 мес)?

---

Цитата:

---

Сообщение от velm-elena

если отдельно декабрь взять

---

А не надо его отдельно брать. Прибыль и налог с нее нарастающим итогом считается

Цитата:

---

Сообщение от velm-elena

Может, в раздел 1с вопрос задать?

---

Попробуйте. Может чего-то просто перепровести надо, но я 8-ке не разбираюсь

Цитата:

---

Сообщение от Полина Яновская

если в декларации за 9 мес не заполнен подраздел 1.2 раздела 1, а обязаность платить ежемес авансовые платежи возникла, то надо подавать уточненку?

---

Надо

Цитата:

---

Сообщение от Полина Яновская

? и какие тогда суммы писать по сторокам 220 и 230 листа 02 в декларации за год?

---

стр. 210 за год = стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес.

Здравствуйте, подскажите у нас торговля, в приложении 2 к листу 02 строка 020 я беру суммы транспортных расходов+сумма аренды склада+стоимость реализованных товаров, а в косвенные расходы я ставлю суммы начисленной з\п, страх. взносов и аренды офиса так? Я никак не могу понять, как мне проверить правильные ли я суммы поставила.

Цитата:

---

в приложении 2 к листу 02 строка 020 я беру суммы транспортных расходов+сумма аренды склада+стоимость реализованных товаров

---

Только себестоимость товара и транспортные, остальное - косвенные

но я 8-ке не разбираюсь

Я, к сожалению, тоже пока не очень... Будем разбираться.
Январь, спасибо Вам огромное за помощь и терпение.
Вобщем, мне только технический вопрос остался, уже не так страшно...

Январь, спасибо вам большое :yes: