Декларация на прибыль

[velm-elena]

Сводные загрузились...

[Полина Яновская]

Подскажите, пожалуйста, а если в декларации за 9 мес не заполнен подраздел 1.2 раздела 1, а обязаность платить ежемес авансовые платежи возникла, то надо подавать уточненку? и какие тогда суммы писать по сторокам 220 и 230 листа 02 в декларации за год? суммы налога, начисленные по итогам 9 мес, или сюда еще плюсуюся оплаченные ежемесячные платежи в окт,нояб, дек (т.е. те, которые надо было указать в подразделе 1.2 за 9 мес)?

[Январь]

Вот оборотка выгрузилась...

Только без субсчетов не понять ничего, кроме того, что за год убыток получился на 13418

декабрь: 22215.05 прибыль

Если за год прибыли 22215, то налога всего за год должно получиться 4443 рубля. Смотрите, в каком месяце у вас увеличение/уменьшение начисленного налога не соответствует изменениям самой прибыли и почему

[velm-elena]

Только без субсчетов не понять ничего, кроме того, что за год убыток получился на 13418

Не, 13418 это мой многострадальный налог на прибыль, а убыток 48281 руб (и в БУ, и в НУ). Вот кстати, декларация по прибыли и форма № 2 формируются без проблем, все совпадает.

[velm-elena]

Завтра попытаюсь с субсчетами загрузить. Спасибо.
Боже, помоги мне сдать этот отчет

[velm-elena]

Ой, вот я балда! Переработала вчера, ошибок налепила...
Вот так будет правильно разбивка по месяцам:

июнь: 670092.10 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 1341.8
99.01.1 - 68.04.1 12076.58

июль: 48124.63 убыток
99.01.1 - 68.04.1 -962.49
99.01.1 - 68.04.1 -8662.44

август: 4626.71 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 92.53
99.01.1 - 68.04.1 832.81

сентябрь: 46159.75 убыток
99.01.1 - 68.04.1 -471.88
99.01.1 - 68.04.1 -4246.95

октябрь: 33565.38 убыток
ноябрь: 14365.29 убыток

декабрь: 22215.05 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 1341.84
99.01.1 - 68.04.1 12076.58

До декабря все правильно получается, все отсторнировалось замечательно. А вот почему в декабре такой налог начисляется, никак не пойму...

[Январь]

velm-elena, я что-то никак не пойму: цифры прибыли/убытка - это у вас за конкретные месяцы или нарастающим итогом?

[Morena]

подскажите по заполнению прилож. 4 к листу 02
у меня программа 1С 8.2 не дает заполнить строку 180 (у меня за предыдущий год убыток, который на 50% покрывается прибылью за этот год). т.е. по сроке 180 должна быть разница между 010 и 150.
если это правильно, то я заполню в ручную, вот только что со знаками. по 010 идет «-«, по 150 «+», по 180 ставить разницу с – или с +?

[Аноним]

velm-elena, я что-то никак не пойму: цифры прибыли/убытка - это у вас за конкретные месяцы или нарастающим итогом?

За конкретные месяцы.

[Morena]

! я нашла! там везде все с + ой, пора отдыхать

[Аноним]

Если нарастающим, то будет так:
за полугодие: 67092 прибыль
за 9 месяцев 22565 убыток
за год 48281 убыток

И какого лешего у меня налог считается в декабре (причем копейка в копейку совпадает с налогом за полугодие), хоть убей, не пойму.

[Январь]

И какого лешего у меня налог считается в декабре

Это какая-то загадка 1с... Самый простой (не факт, что правильный) выход - не проводить автоматическое начисление налога при закрытии месяца.
При убытке не должно быть налога. БУ с НУ у вас совпадает и ПБУ 18 не применяете?

[velm-elena]

БУ с НУ у вас совпадает и ПБУ 18 не применяете?[/QUOTE]
Да, все совпадает. ПБУ не применяем.

Самое интересное, что весь год все правильно начислялось автоматом, только декабрь подвел.
А вообще, если отдельно декабрь взять, должен ведь налог начислиться, только не 13418, а 4443 руб, правильно или нет?
Это ведь по итогам года (да и квартала тоже) убыток...

Может, в раздел 1с вопрос задать?
Я просто боюсь, что если уберу эту проводку из закрытия декабря, дальше все вручную придется считать, что очень не хочется делать..

[Полина Яновская]

Товарищи, ответьте мне кто-нибудь!! пожалуйста!!!

Подскажите, пожалуйста, а если в декларации за 9 мес не заполнен подраздел 1.2 раздела 1, а обязаность платить ежемес авансовые платежи возникла, то надо подавать уточненку? и какие тогда суммы писать по сторокам 220 и 230 листа 02 в декларации за год? суммы налога, начисленные по итогам 9 мес, или сюда еще плюсуюся оплаченные ежемесячные платежи в окт,нояб, дек (т.е. те, которые надо было указать в подразделе 1.2 за 9 мес)?

[Январь]

если отдельно декабрь взять

А не надо его отдельно брать. Прибыль и налог с нее нарастающим итогом считается

Может, в раздел 1с вопрос задать?

Попробуйте. Может чего-то просто перепровести надо, но я 8-ке не разбираюсь

если в декларации за 9 мес не заполнен подраздел 1.2 раздела 1, а обязаность платить ежемес авансовые платежи возникла, то надо подавать уточненку?

Надо

? и какие тогда суммы писать по сторокам 220 и 230 листа 02 в декларации за год?

стр. 210 за год = стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес.

[Свет220]

Здравствуйте, подскажите у нас торговля, в приложении 2 к листу 02 строка 020 я беру суммы транспортных расходов+сумма аренды склада+стоимость реализованных товаров, а в косвенные расходы я ставлю суммы начисленной з\п, страх. взносов и аренды офиса так? Я никак не могу понять, как мне проверить правильные ли я суммы поставила.

[Январь]

в приложении 2 к листу 02 строка 020 я беру суммы транспортных расходов+сумма аренды склада+стоимость реализованных товаров

Только себестоимость товара и транспортные, остальное - косвенные

[velm-elena]

но я 8-ке не разбираюсь

Я, к сожалению, тоже пока не очень... Будем разбираться.
Январь, спасибо Вам огромное за помощь и терпение.
Вобщем, мне только технический вопрос остался, уже не так страшно...

[Полина Яновская]

Январь, спасибо вам большое