:DЦитата:
Сообщение от Январь
:DЦитата:
Сообщение от Январь
По закрытию года 2008 сальдо нет, оно появляется с 2009
при закрытии года эти проводки формируются автоматическиЦитата:
Сообщение от Январь
ну подскажите, пожалуйста
Винокурова Юлия, а потом (если суммы правильные) 68.4.2 надо вручную закрыть на 68.4.1
сделала, спасибо
Извините, можно тоже здесь спросить. Фирма ОСНО, пользуюсь 1с7.7, ПБУ 18/02 не используем. У нас весь год убыток, все декларации квартальные сдавала убыточные, проводками никакими в конце квартала этот убыток не начисляла. Нужно ли делать какую-то операцию в конце года, привязывая куда-нибудь этот убыток? или тоже ничего не показывать.
это как? у вас убытка вообще в бухучете не видно?:wow: так откуда вы знаете, что он у вас есть? или вы налог на убыток не начисляли?;)Цитата:
Сообщение от Аноним Татьяна
убыток должен отражаться на 90 и при закрытии месяца 99 счете...а в конце года при реформации баланса перемещаться на 84.
Ничего не нужноЦитата:
Сообщение от Аноним Татьяна
Ваш убыток на 84 счете после реформации окажется
Ну конечно на 99 счете все есть-)) Я просто не правильно выразилась. Январь, спасибо, Вы меня правильно поняли.
опять запуталась: если несколько лет убытки, ПБУ применяем, я руками только на Н11 начисляю? т.е. 2011 год убыток 100 руб., на 09 висит, 2012 убыток 100, на 09 уже 200 должно быть?
просто мой убыток за 2011 вылезает в 2012 по К 68.4.2
Если указанная сумма - это все-таки не сам убыток, а 20% от него, то да, за каждый убыточный год 09 должен увеличиватьсяЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Какой проводкой?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
вот анализ 68.4.2
09 37,908.39 43,888.68
99 68,847.74 33,759.24
Обороты за период 106,756.13 77,647.92
Сальдо на конец периода 29,108.21
сделать до реформации 68.4.2/09 на 29,108.21
29108,21 20% с убытка 2011 висит на 09, 2012 налог с убытка 35088,50, на 09 на 31.12.2012 только 38088,55.
значит надо на 29108,21 начислить на 09 как раз с 68.4.2?
Или надо было убить операцию, которой эта сумма ушла с 09. Если убыток для уменьшения прибыли не испольховали, то он так не должен был списыватьсяЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
если смотреть по проводкам закрытия месяца, то проводки конкретно на эту сумму нет
сд6елала проводку, но когда делаю реформацию опять 29108,21 появляется на 68.4.2
все нормально, получилось
такой момент, если в 2011 приняли к зачету убыток, т.е. уменьшили НБ на эту сумму, надо проводками это отражать дополнительными? ПБУ применяем, с Н11 списала сумму
еще, когда пбу 18/02 не применяем, начисляем налог на прибыль начисленный или к уплате?
сама отвечу что конечно начисленнуюЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
а вообще я вот думаю, может не стоит не применять ПБУ? пусть себе считает, а вот разницы убрать галки
С 09 убрать то, что приняли. 68.4.2 - 09Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Хм. А в чем вы видите разницу?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Если вы малое предприятие, то можете не применятьЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
я почему копаю 68.4.2, у меня на сегодня не идет остаток по 68.4.2. Переплата 98719, а по счету 131000 к уплате, вот так
еще: если в 2012 (не применяем ПБУ) приняли убыток 2009г. (ПБУ применяли), то доп проводок никаких?
я начисляю на 68.4.1 суммы, которые по декларации начислены
По 68.2.4 остатка быть не должно. Остатки только по 68.4.1, и это должно отражать реальное состояние расчетов в бюжетом
А сальдо на 09 есть?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
не, на 31.12.11 сальдо 0
ой, дада не сходится 68.4.1 сейчас (ведь не применяем ПБУ), но это сальдо неправильное, вот и пытаюсь понять чего не так
вообщем, реальная картина по акту с налоговой переплата 98719, а по 68.4.1 дебетовое сальдо 131000, т.е. к уплате правильно?
Тогда и убирать с 09 нечего.Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
Дебетовое сальдо - это переплатаЦитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
за 2012 не сторнировались начисления квартальные, в итоге данные с налоговой не сходятся. Как исправить? сторнировать сейчас? а начисление по году 2012 оставить - оно правильное
