год 2008 = раздел 1,1 =36286; раздел 1,2=0Цитата:
Сообщение от Генук
Вид для печати
год 2008 = раздел 1,1 =36286; раздел 1,2=0Цитата:
Сообщение от Генук
и 1.2 из деклы за 9мес. 2008
9 мес 08 раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0Цитата:
Сообщение от Генук
Цитата:
выписка ифнс с 01.01.09г = 494377,61
68,4,1 федеральный на 01.01.09 = Дт 469895,26
смотрите... в НУ эта последняя запись появится только 30.03.09... в БУ же она проведена 31.12.08Цитата:
год 2008 = раздел 1,1 =36286
отсюда в НУ должно быть на 01.01.09
469895.26 + 36286 = 506181.26
у налоговиков меньше на:
506181.26 - 494377.61 = 11803.65
я не уверен, что Вы мне даёте чистый налог, не загаженный пенями... проверьте по ОСВ по счёту 68.4.1 и в выписке ИФНС - точно только налоговое сальдо, а не общее с пенями?
в выписке ифнс =493726,26 налог по виду платежаЦитата:
Сообщение от Генук
и еще зачет из прибыли 17.01.2012 = 7091,25 и 14.02.12= 51,37 и переплата по пени на 01.01.09= 651,35 она же зачтена 26.05.10=651,35
и в выписке ифнс есть уменьшение налога декл 2009Н06 по сроку 28.04.09 =-9165
по сроку 28.05.09 =-9165
по сроку 29.06.09 =-9164
на 68,4,1 пени 651,35 на отдельном суконто
не бегите впереди паровоза... мы ещё не разобрались с 01.01.09
Вы ОСВ по счёту 68.4.1<налог><ФБ> сальдо точно назвали как 469895.26 ?
да 469895,26Цитата:
Сообщение от Генук
но боюсь может быть оно не совсем верное в БУ. ради интереса посмотрела остаток на 31.12.07 всего по 68,4,1 в старой базе и на 01.01.08 в новой = сумма общая не идет
дайте ОСВ за весь 2008 год по сливному 68.4.2 (не 68.4.1 !)
СальдоНачало ... ДТОборот ... КТОборот ... СальдоКонец
его нетЦитата:
Сообщение от Генук
есть ли какая-нибудь ещё выписка или сальдовка-сверка с ИФНС ранее рассматриваемой с 01.01.09 ?
выписка за 2008= могу запросить через контурЦитата:
Сообщение от Генук
могут не дать... ладно... простим Родине 11804... тем более, что и Вы её не баловали прибылью...
крепите здесь свою выписку, замазав или срезав вверху свой конфиданс...
Хорошо
ну что же Вы? смотрите же в книгу...
не ту колонку глядите... последняя - она же общая с пени... а нам надо чисто по налогу... там сумма меньше на переплату по пени 651.35
что там у Вас на ОСВ по 68.4.1 по ФБ? есть 651.35 на "сальде" по пени?
на 01.01.09 переплаты нет 31.05.2010году Б.Справкой пеню поставили 68,4,1/91,1 и зачли видимо когда пришло извещение о зачетеЦитата:
Сообщение от Генук
строка 190 деклы за 6 мес. 2009 ?
и строка 220
6 мес 09 стр. 190 = 0Цитата:
Сообщение от Генук
стр. 220 = 27494
срочно готовьте уточнёнку, а то через месяц закроется трёхлеткой этот квартал...
190 ... 0
220 ... 27494 (строка 190 деклы 1кв) + 27494 (строка 300 деклы 1кв) = 54988
ну и 1.1 будет к уменьшению 54988, а не 27494
аналогично по РБ
теперь 2010 год... давайте из деклы за 9 мес. 2010 с Листа 02
190
220
300
9 мес 2010г. стр.190 = 33711Цитата:
Сообщение от Генук
стр.220 =0
стр.300=0
9 мес 2010 первичнаяЦитата:
Сообщение от Генук
стр 190 = 33711
стр 220 = 0
стр 300 = 0
9 мес 2010 уточненная
стр 190 = 33711
стр 220 = 18716
стр 300 = 14995
на будущее - я прошу последнюю всегда деклу...
аналогично - готовьте вторую уточнёнку деклы за 9 мес. 2010
190 ... 33711
220 ... 18716 (строка 190 деклы за 6м 2010) + 18716 (строка 300 деклы за 6м 2010) = 37432
300 ... 14995
в 1.1 пойдёт не 14995 в увеличение, а 3721 в уменьшение
аналогично по РБ
теперь давайте с последней деклы за год 2010 с Листа 02
190
220
год 2010Цитата:
Сообщение от Генук
стр. 190= 38921
стр. 220 = 33711
и здесь вторая уточнёнка:
190 ... 38921
220 ... 33711 (190 деклы за 9м) + 14995 (300 деклы за 9м) = 48706
и 1.1 будет не к увеличению 5210, а к уменьшению 9785
всего три новые уточнёнки... подсчитаем гешефт:
27494 + 18716 + 14995 = 61205 (попросите у шефа 10% с найденной суммы себе премию)
у налоговиков станет: 109429.46 + 61205 = 170634.46Цитата:
Справка о состоянии расчетов на 01.04.12 Налог на прибыль фед. б. = +109429,46
сч. 68,4,1 на 01.04.12 = ДТ. 183088,46
напомню, что на начало 2009 года мы простили старый разрыв между БУ и НУ в сумме 12455
Окончательно после списания в программе:
Дт 91<неприним> - Кт 68.4.1 :: 12455
на сальдо 68.4.1 на 01.04.2012 будет 183088.46 - 12455 = 170633.46
с точностью до рубля, который Вы потеряли за 6м 2010... надо было в 1.1 по третьему месяцу указать на рубль меньше... ну да ладно...
после проведения у них уточнёнок подписывайте акт сверки на сумму 170634.46
действуйте...
Я Вам безмерно благодарна! Спасибо Вам огромное за помощь!Цитата:
Сообщение от Генук
А по бюджету субъкта РФ по такому же принципу сверять?
Уважаемый Генук! Простите меня я Вас уже замучила...
Дабы не терять время начала заполнять уточненку по 6 мес 2009 и влипла с субъектами: у нас ОП были
вопрос такой: строку 310 (она равна стр.200 декларац за 1кв 09) в декл по 1 кв 09г я распределяю между ОП согласно долей и ставлю получившиеся суммы в прил 5. строку 120? верно?
В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 1 КВ 2009 В ПРИЛ 5 СТРОКИ 120 НЕ ЗАПОЛНЕНЫ И СТР. 310 НЕ РАВНА СТР. 200-это снова ошибка в декларации?
т.к в декл за 6 мес 09г. в строку 230 листа 02= сумме строк 080 прил. 5? Я ничего не путаю?
не так...
для РБ всё определяется только Прил.5, а в Лист 02 уже идут суммы по соотв. строкам со всех Прил.5
поэтому деление по долям происходит в Прил.5 только один раз - для определения строки 070
для каждого своего Прил.5
08003 = 12009
12003 = 07003
08006 = 07003 + 12003
12006 = 07006 - 07003
08009 = 07006 + 12006
12009 = 07009 - 07006
08012 = 07009 + 12009
12012 = -
Спасибочки! буду проверять
А 120 строка прил.5 во всех случаях заполняется? смотрю деклы с 2008 ни в одной ее почему то не заполнялиЦитата:
Сообщение от Генук
