Авансы по прибыли начислять?

[skolyko]

теперь 2010 год... давайте из деклы за 9 мес. 2010 с Листа 02
190
220
300

9 мес 2010г. стр.190 = 33711
стр.220 =0
стр.300=0

[skolyko]

теперь 2010 год... давайте из деклы за 9 мес. 2010 с Листа 02
190
220
300

9 мес 2010 первичная
стр 190 = 33711
стр 220 = 0
стр 300 = 0

9 мес 2010 уточненная
стр 190 = 33711
стр 220 = 18716
стр 300 = 14995

[Генук]

на будущее - я прошу последнюю всегда деклу...

аналогично - готовьте вторую уточнёнку деклы за 9 мес. 2010

190 ... 33711
220 ... 18716 (строка 190 деклы за 6м 2010) + 18716 (строка 300 деклы за 6м 2010) = 37432
300 ... 14995

в 1.1 пойдёт не 14995 в увеличение, а 3721 в уменьшение

аналогично по РБ

[Генук]

теперь давайте с последней деклы за год 2010 с Листа 02
190
220

[skolyko]

теперь давайте с последней деклы за год 2010 с Листа 02
190
220

год 2010
стр. 190= 38921
стр. 220 = 33711

[Генук]

и здесь вторая уточнёнка:

190 ... 38921
220 ... 33711 (190 деклы за 9м) + 14995 (300 деклы за 9м) = 48706

и 1.1 будет не к увеличению 5210, а к уменьшению 9785

[Генук]

всего три новые уточнёнки... подсчитаем гешефт:
27494 + 18716 + 14995 = 61205 (попросите у шефа 10% с найденной суммы себе премию)

Справка о состоянии расчетов на 01.04.12 Налог на прибыль фед. б. = +109429,46
сч. 68,4,1 на 01.04.12 = ДТ. 183088,46

у налоговиков станет: 109429.46 + 61205 = 170634.46

напомню, что на начало 2009 года мы простили старый разрыв между БУ и НУ в сумме 12455

Окончательно после списания в программе:
Дт 91<неприним> - Кт 68.4.1 :: 12455

на сальдо 68.4.1 на 01.04.2012 будет 183088.46 - 12455 = 170633.46

с точностью до рубля, который Вы потеряли за 6м 2010... надо было в 1.1 по третьему месяцу указать на рубль меньше... ну да ладно...

после проведения у них уточнёнок подписывайте акт сверки на сумму 170634.46

действуйте...

[skolyko]

всего три новые уточнёнки... подсчитаем гешефт:
27494 + 18716 + 14995 = 61205 (попросите у шефа 10% с найденной суммы себе премию)

у налоговиков станет: 109429.46 + 61205 = 170634.46

напомню, что на начало 2009 года мы простили старый разрыв между БУ и НУ в сумме 12455

Окончательно после списания в программе:
Дт 91<неприним> - Кт 68.4.1 :: 12455

на сальдо 68.4.1 на 01.04.2012 будет 183088.46 - 12455 = 170633.46

с точностью до рубля, который Вы потеряли за 6м 2010... надо было в 1.1 по третьему месяцу указать на рубль меньше... ну да ладно...

после проведения у них уточнёнок подписывайте акт сверки на сумму 170634.46

действуйте...

Я Вам безмерно благодарна! Спасибо Вам огромное за помощь!

А по бюджету субъкта РФ по такому же принципу сверять?

[skolyko]

Уважаемый Генук! Простите меня я Вас уже замучила...
Дабы не терять время начала заполнять уточненку по 6 мес 2009 и влипла с субъектами: у нас ОП были
вопрос такой: строку 310 (она равна стр.200 декларац за 1кв 09) в декл по 1 кв 09г я распределяю между ОП согласно долей и ставлю получившиеся суммы в прил 5. строку 120? верно?

В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 1 КВ 2009 В ПРИЛ 5 СТРОКИ 120 НЕ ЗАПОЛНЕНЫ И СТР. 310 НЕ РАВНА СТР. 200-это снова ошибка в декларации?
т.к в декл за 6 мес 09г. в строку 230 листа 02= сумме строк 080 прил. 5? Я ничего не путаю?

[Генук]

не так...

для РБ всё определяется только Прил.5, а в Лист 02 уже идут суммы по соотв. строкам со всех Прил.5

поэтому деление по долям происходит в Прил.5 только один раз - для определения строки 070

для каждого своего Прил.5
080₀₃ = 120₀₉
120₀₃ = 070₀₃

080₀₆ = 070₀₃ + 120₀₃
120₀₆ = 070₀₆ - 070₀₃

080₀₉ = 070₀₆ + 120₀₆
120₀₉ = 070₀₉ - 070₀₆

080₁₂ = 070₀₉ + 120₀₉
120₁₂ = -

[skolyko]

Спасибочки! буду проверять

[skolyko]

не так...

для РБ всё определяется только Прил.5, а в Лист 02 уже идут суммы по соотв. строкам со всех Прил.5

поэтому деление по долям происходит в Прил.5 только один раз - для определения строки 070

для каждого своего Прил.5
080₀₃ = 120₀₉
120₀₃ = 070₀₃

080₀₆ = 070₀₃ + 120₀₃
120₀₆ = 070₀₆ - 070₀₃

080₀₉ = 070₀₆ + 120₀₆
120₀₉ = 070₀₉ - 070₀₆

080₁₂ = 070₀₉ + 120₀₉
120₁₂ = -

А 120 строка прил.5 во всех случаях заполняется? смотрю деклы с 2008 ни в одной ее почему то не заполняли