кто?Цитата:
Сообщение от Альрами
Вид для печати
кто?Цитата:
Сообщение от Альрами
подскажите, пожалуйста, общую схему как провести в этой программе, насколько я поняла, делаю следующие документы:
1) Поступление товаров и услуг, а также счет-фактуру в долларах? Если да, то они не пересчитываются в рубли, пытаюсь загрузить справочники курсов, не выбирает валюту, хотя они там перечислены
Придется заводить по ГТД - там же есть сумма в валюте, другого выхода я не вижу
2) ГТД - пощлины видимо буду там заводить, а изменение пошлин там же ? в рублях?
3)Поступление доп.расходов в рублях - услуги по хранению и транспортировке
Это всё да? Оплат поставщикам не было
дак турки не говорят по - русски, которые нас наняли их учет вести
Нормально...взять фирму на обслуживание без наличия иностранноговорящего специалиста, который общается с клиентом...:o
Какой с/ф? Откуда он?Цитата:
Поступление товаров и услуг, а также счет-фактуру в долларах?
А в чем еще, если они в декларации указаны в рублях.Цитата:
ГТД - пощлины видимо буду там заводить, а изменение пошлин там же ? в рублях?
это в каком смысле?Цитата:
Сообщение от Альрами
спасибо, там есть человек, который может общаться со стороны, но ... вообщем неважно
Если счет-фактуру не буду заводить, то как НДС попадет в книгу доходов и расходов? Я понимаю, что наверное тупые вопросы задаю, но с импортом не сталкивалась
А при проведении дока ГТД по импорту НДС не попадает в книгу? Упрощенку на 1С не знаю:(
буду методом тыка тогда пробовать через документ ГТД. а вот такой вопрос: я провела сейчас приход - у меня встал он на дату "выпуск разрешен", а в декларации другая сумма - видимо там приход был другой датой. Мне на это не обращать внимание?
Альрами, вы рублевые суммы сравниваете?
Таможенная стоимость, от которой платежи в 47 рассчитаны? Не обращать.Цитата:
а в декларации другая сумма
Кто встал..куда встал...Цитата:
у меня встал он на дату "выпуск разрешен"
ну товар я должна заводить датой "выпуск разрешен" - там один курс, получилась одна сумма, а в стр.22 ГТД - другая сумма - видимо дата и курс соответственно другие
должна быть в валюте контракта, она должна совпасть с вашим поступлением товаров и услуг в валюте (при условии, что сумма в спецификации совпадает с суммой ТД)Цитата:
Сообщение от Альрами
в какой строке другая сумма?Цитата:
Сообщение от Альрами
спасибо, поняла что валютные суммы надо сравнивать только и придется мне по ГТД заводить: про спецификацию задала вопрос - разводят руками пока. В чем причина, почему - не понять.
а КТС - разницы мне сразу учитывать в 1С когда документ ГТД буду заводить. Или отдельным документом? Если да, то каким - тоже ГТД?
Альрами, сразу
заблуждаетесь, и вводите в заблуждение Альрами.Цитата:
Сообщение от Натулёчек
Суровый Бух, не претендую на истину в последней инстанции..Ваше мнение, относительно даты коносамента, не изменилось?
Нет, не изменилось. Единственное упоминание про переход товара звучит как "датой отгрузки считать дату чистого бортового коносамента", и раз нет других сведений в контракте, то по ГК право собственности переходит в момент передачи товара(отгрузки). А датой отгрузки по контракту принято считать дату чистого коносамента. Применение норм ГК считаю обоснованным, так как, вряд-ли в контракте оговорено, нормами какого законодательства трактовать суть содержимого, а значит для целей БУ и НУ применяется российское законодательство.Цитата:
Сообщение от Натулёчек
Ещё раз повторю, Инкотермс не имеет к переходу права собственности никакого отношения.
получается спорный вопрос по праву перехода права собственности.
Я сейчас пытаюсь завести в 1 С поступление тов - завожу в долларах (пока датой "выпуск разрешен") - пересчет в рубли идет, всё хорошо. Но программа не выбрать счет учета - мне нужен 15, а она автоматом ставит 41 (при чем когда заводишь в рублях такой документ - счет выбрать можно. И ещё я на форуме читала, что на 62 тоже эта сумма должна отражаться, чтобы знать сколько мы должны иностранному поставщику
оёёй, не то написала вместо 62 имела ввиду 60 в валюте - должен тоже тоже ведь отражаться, чтобы знать сколько мы должны иностранному поставщику? У меня не отражается
мне тут посоветовали обратить внимание на дату поступления на Екат.таможню, которая написана в СМР=международная транспортная накладная. так может условия поставки СРТ-Екатеринбург влияют на переход права собственности и поступление в Екб и есть дата перехода права собственности?
А ГТД я должна завести в 1 С какой датой? Как поступление?
согласна, но имеет прямое отношение к распределению рисков. В данном конкретном случае продавец несет все расходы и риски до Екатеринбурга. А фраза "датой отгрузки считать дату чистого бортового коносамента" вырвана из контекста. Встречались мне контракты, где оплата была привязана к дате погрузки. Предполагать можно все что угодно, поэтому исхожу из того, что читаю...про переход права собственности ни одной цитаты от автора темы я не видела. ИМХО.Цитата:
Сообщение от Суровый Бух
выпуск разрешенЦитата:
Сообщение от Альрами
Груз сначала плыл, потом был где-то в порту перегружен на а/м?Цитата:
которая написана в СМР=международная транспортная накладная.
Датой поступления чего и куда? Что для вас есть "дата поступления"?Цитата:
А ГТД я должна завести в 1 С какой датой? Как поступление?
Встречались мне контракты, где оплата была привязана к дате погрузки. Предполагать можно все что угодно, поэтому исхожу из того, что читаю...про переход права собственности ни одной цитаты от автора темы я не видела.
так я читаю что есть, в контракте тоже ничего нет
Скажите, я правильно резюмирую:
1) Поступление товаров в 1 С я делаю датой из СМР - когда товар поступил. Сумма пересчитывается из долларов в рубли на дату документа
Только у меня проблема: 1С не дает выбрать счет и ставит на 41, а должно быть Дт15 Кт 60
2) Дальше я завожу документ ГТД по импорту датой "выпуск разрешен". Тут должны быть следующие проводки:
Дт15 Кт76 начислен там.сбор, пошлина
Дт19 Кт68 отражен НДС, уплаченный на таможне
У меня опять проблема: НДС отражается проводкой Дт19 Кт 76. Как это исправить?
Думаю, пора уже обратить внимание на интересную для вас информацию: http://www.colton.ru/search?rgn=3&industry=4
а про глупости с этим противным бухучетом забудьте...
я не могу понять почему в примерах поступлений импортных товаров стоят проводки по НДС такие:
19 68 начислен НДС, уплаченный на таможне
51 68 уплачен этот НДС
68 19 НДС принят к вычету
Логичнее было бы на мой взгляд:
19 76 начислен НДС
68 19 принят к вычету
76 51 уплачен НДС на таможню
Вам не нравится 68 вместо 76? Обычно платежи через брокера отражают на 76, прямые в таможню на 68.
мне они не то что не нравятся, 1С не отражает в документе ГТД по импорту через 68, только через 76.
Отражайте как хочет 1С, за это не расстреливают.
подскажите ещё пожалуйста, а чтобы с 15 на 41 перекинуть есть какой-нибудь документ или операцией делать?
На форуме есть раздел по 1С. Только указывайте платформу/конфигурацию.
спасибо всем огромное
