Вид для печати
ZloiBuhgalter, Вооот, другое дело. Спасибо.
Но возникает другой вопрос, если я проведу в первом квартале НДС, сдам уточненку в третьем, но ндс к возмещению не будет (перекроется ндс с выручки третьего квартала в общей сумме). Или так нельзя? Обязательно требовать к возмещению за 1 квартал, если в третьем будет к выплате? Или можно вычесть?
И да, в первом квартале была реализация (ндс с неё тоже не показали), но просто очень маленькая по сравнению с приобретением МПЗ.
Третий мой вариант прочитайте ещё раз.
А вот это уже 100% штраф. ;) Если найдут. По этому - ЗАБУДЬТЕ.Цитата:
Сообщение от Muse Fan
И ещё: тема как названа? А у вас "рыльце в пушку", к тому-же изначально, ты написала:
О реализации я не знал и давал такие советы.Цитата:
Сообщение от Muse Fan
А большой штраф? Не могу сказать, что сильно хочу связываться с налоговой, но у меня из-за того, что не показан приход товара как следует в первом квартале, не получается нормальный расход во втором сварганить. По кассе выручка прошла огого, а в товарах нет столько, пришлось проводить услуги (которых не было).
Этот форум не для обсуждения таких схем. Я ясно выразился?Цитата:
Сообщение от Muse Fan
В вашем случае надо сдавать уточнёнку за 1 квартал, с реализацией и вычетом больше реализации, и сдать за второй квартал БЕЗ НАРИСОВАННЫХ УСЛУГ. Я ясно написал или тебе нужен налоговый ликбез?
ZloiBuhgalter, О да! все ясно. Не зря вы себе такой ник выбрали. Ну, спасибо и на этом. Только вот в нашем налоговом кодексе не написано как чужую безответственность исправить. Не написано там, как исправлять чужие ошибки.
Muse Fan, в вашей ситуации, когда не показаны ни реализация, ни вычет 1 кв., я бы сдала уточненку за 1 кв. Получается вычет, ждите камералку (ничего в этом страшного нет, если документы все в порядке). Получается начисление, сначала доплатите НДС в бюджет, потом подавайте уточненку, тогда штрафов не будет, будет только пеня.
svetuochek, Да я так и собираюсь сделать, просто фирма досталась мне в конце июня и физически невозможно было переделать первый квартал как надо. Сдала только второй (как есть). Там в 1 квартале вообще не приходовался товар, а суммы счетов-фактур сразу скидывались на 44 счет. Получается, товара купили много, реализация была маленькая (только открылись) и он перешел на второй квартал, но без количественного учета и ндс соответственно. Если я переделаю, проведу все на 41, выделю ндс, то у меня во втором квартале отпадет необходимость в несуществующих услугах они просто заменятся на товар (который остался с первого квартала). Вот я и хочу узнать, декларация за второй квартал сдана. Можно в течение пары недель сдать уточненку за первый или нужно было вместе сдавать?
Нет какого-то установленного срока для сдачи уточненок.
:yes: сдавайте в любое времяЦитата:
Сообщение от mvf
Спасибо большое. Буду ваять. :)
