Нет доходов, что делать с НДС

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, организация образовалась в мае, есть акт и счет фактура на телефон, и комиссии банка, деятельности никакой еще не велось, убыток и возмещение во втором квартале показывать не хотим, могу ли я учесть расходы и НДС в третьем квартале, чем я должна руководствоваться?

[ZloiBuhgalter]

убыток и возмещение во втором квартале показывать не хотим, могу ли я учесть расходы и НДС в третьем квартале

Можете

чем я должна руководствоваться?

Устным мнением ФНС.

[NastasiaD]

у меня ситуация похожая - взяли товар для перепродажи, а контрагент не забрал, перенес на 3 квартал. Я хочу НДС в счет будущих платежей зачесть. Вместе с декларацией подавать заявление, книги купли-продажи и все? Или для верности еще что-то добавить? И в Москве кто так делала - проверять и мурыжить долго будут? Подскажите, пожалуйста.
И дополнительно - есть какое-то типовое заявление на зачет?

Простите, я думала сдаем вместе декларацию и заявление - либо на зачет в счет будущих платежей, либо на возврат налога.
Иначе налоговая не сможет решение принять.
Книги разве нужно сдавать сразу с декларацией?

[Muse Fan]

А у меня ситуевина тоже не фонтан. В первом квартале предыдущий бухгалтер чтобы не нарываться на проверку сдала нулевую по НДС, хотя там был к возмещению (он просто проводила документы без ндс, хотя там он был выделен). Мне же эта фирма досталась в конце июня и времени на переделку первого квартала сами знаете не было. Поэтому я сдала только то, что прошло во втором квартале, а прошло там к выплате. Мы будем платить. Но вопрос то в том, что будет если я уточненку за первый квартал сдам в третьем квартале? Наваляют по башке?

[ZloiBuhgalter]

Наваляют по башке?

Могут.

[Muse Fan]

А по конкретнее? Чем это грозит и как можно вывернуться?

[ZloiBuhgalter]

как можно вывернуться?

А зачем тогда "вворачивались"? (

В первом квартале предыдущий бухгалтер чтобы не нарываться на проверку сдала нулевую по НДС

)

Вот теперь забудьте о том НДС.

Я предупреждал. (

Что-то "провернув", следует помнить: обязательно всплывёт.....

)

Я конечно не настаиваю на своём. Можете сдать уточнёнку. Но вот реакция ФНС будет однозначной.

[Muse Fan]

ZloiBuhgalter, то есть конкретного совета нет? "Зачем вворачивались?" и прочее не помогает в решении проблемы.

[ZloiBuhgalter]

конкретного совета нет

Всё дело принципа.

Хотите стоять у копирующего аппарата и снимать копии НА ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ТОГО ПЕРИОДА КОГДА ПОКАЗАЛИ "0", сдайте уточнёнку.

Или надо не боятся камералки (выездной не будет 99%) изначально и надо переть буром сразу, отстаивая вычет. (Но это надо было делать изначально)

Или принять к вычету в следующем квартале что не приняли в предыдущем. Однако, опять ФНС при проверке упрётся, по их мнению (применимых к такому варианту) вычет надо было делать раньше. (Хотя у них есть и первое мнение запрещающий вычет при отсутствии реализации).

Делать выбор - вам.

[ZloiBuhgalter]

Или хотели другого совета?

[Muse Fan]

ZloiBuhgalter, Вооот, другое дело. Спасибо.
Но возникает другой вопрос, если я проведу в первом квартале НДС, сдам уточненку в третьем, но ндс к возмещению не будет (перекроется ндс с выручки третьего квартала в общей сумме). Или так нельзя? Обязательно требовать к возмещению за 1 квартал, если в третьем будет к выплате? Или можно вычесть?
И да, в первом квартале была реализация (ндс с неё тоже не показали), но просто очень маленькая по сравнению с приобретением МПЗ.

[ZloiBuhgalter]

Третий мой вариант прочитайте ещё раз.

[ZloiBuhgalter]

И да, в первом квартале была реализация (ндс с неё тоже не показали)

А вот это уже 100% штраф. Если найдут. По этому - ЗАБУДЬТЕ.

И ещё: тема как названа? А у вас "рыльце в пушку", к тому-же изначально, ты написала:

. В первом квартале предыдущий бухгалтер чтобы не нарываться на проверку сдала нулевую по НДС, хотя там был к возмещению (он просто проводила документы без ндс, хотя там он был выделен)

О реализации я не знал и давал такие советы.

[Muse Fan]

А большой штраф? Не могу сказать, что сильно хочу связываться с налоговой, но у меня из-за того, что не показан приход товара как следует в первом квартале, не получается нормальный расход во втором сварганить. По кассе выручка прошла огого, а в товарах нет столько, пришлось проводить услуги (которых не было).

[ZloiBuhgalter]

пришлось проводить услуги (которых не было).

Этот форум не для обсуждения таких схем. Я ясно выразился?
В вашем случае надо сдавать уточнёнку за 1 квартал, с реализацией и вычетом больше реализации, и сдать за второй квартал БЕЗ НАРИСОВАННЫХ УСЛУГ. Я ясно написал или тебе нужен налоговый ликбез?

[Muse Fan]

ZloiBuhgalter, О да! все ясно. Не зря вы себе такой ник выбрали. Ну, спасибо и на этом. Только вот в нашем налоговом кодексе не написано как чужую безответственность исправить. Не написано там, как исправлять чужие ошибки.

[svetuochek]

Muse Fan, в вашей ситуации, когда не показаны ни реализация, ни вычет 1 кв., я бы сдала уточненку за 1 кв. Получается вычет, ждите камералку (ничего в этом страшного нет, если документы все в порядке). Получается начисление, сначала доплатите НДС в бюджет, потом подавайте уточненку, тогда штрафов не будет, будет только пеня.

[Muse Fan]

svetuochek, Да я так и собираюсь сделать, просто фирма досталась мне в конце июня и физически невозможно было переделать первый квартал как надо. Сдала только второй (как есть). Там в 1 квартале вообще не приходовался товар, а суммы счетов-фактур сразу скидывались на 44 счет. Получается, товара купили много, реализация была маленькая (только открылись) и он перешел на второй квартал, но без количественного учета и ндс соответственно. Если я переделаю, проведу все на 41, выделю ндс, то у меня во втором квартале отпадет необходимость в несуществующих услугах они просто заменятся на товар (который остался с первого квартала). Вот я и хочу узнать, декларация за второй квартал сдана. Можно в течение пары недель сдать уточненку за первый или нужно было вместе сдавать?

[mvf]

Нет какого-то установленного срока для сдачи уточненок.

[svetuochek]

Нет какого-то установленного срока для сдачи уточненок.

сдавайте в любое время

[Muse Fan]

Спасибо большое. Буду ваять.