Помогите,переплата по прибыли, что делать?

Цитата:

---

то по справке из налоговой должна стоять переплата 18771,00?

---

Я не знаю как вы платите, четко по 1/3 или нет. Если четко, то в справке на 30.01. у вас никакой переплаты быть не должно. Не помню как они именно в справке о расчетах отражают, может быть сразу всю исчисленную сумму:o

Цитата:

---

а по прибыли как свериться?

---

Точно так же, начислено по разделу 1, уплачено по платежкам. Если платите ежемесячные авансы и не начисляете их ежемесячно в БУ, помните, что налоговая по данным раздела 1.2. их отражает.

Цитата:

---

она еще не на лицевом счете была на 31.01.13?

---

Должна быть, у нас УФК-УФНС-ИФНС по платежам четко взаимодействует, если только в самой ИФНС беспредельничают..

отчет еще не сдан по прибыли за год, платим единовременно ежеквартальные

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Должна быть, у нас УФК-УФНС-ИФНС по платежам четко взаимодействует, если только в самой ИФНС беспредельничают..

---

все правильно, по разделу 56313, 1/3 18771, 56313-18771=37452-эта наша переплата, она и стоит в справке из налоговой

Цитата:

---

отчет еще не сдан по прибыли за год,

---

Значит берите начисления до 9 мес. 2012 и все платежи до 30.01 С прибылью то намного проще.

все совпадает, спасибо вам огромное!

а по ПБУ 18/2 не подскажете?

А что с ним? По счету 68/4/1 у вас сальдовки идут с бюджетом. А что на 68/4/2 не понятно.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Или у вас на 68/4/2 висит реальная переплата за 2008 год? Тогда списывайте, возврат вряд ли будете требовать.

---

Или списывайте как ошибки прошлых лет, если там непойми что откуда.

есть реальные переплаты, но они были учтены в оплатах в 2010 году. Про ПБУ вопрос, мы применяли его с 2008 по 2011 (пока был учредитель 70% иностранец), нужно ли не применять его с 2012? амортизации нет, валюты нет, ОС нет

09 и 77 использовался

Цитата:

---

нужно ли не применять его с 2012?

---

Так читайте ПБУ
2. Положение может не применяться субъектами малого предпринимательства и некоммерческими организациями.

чтобы стать субъектом малого предпринимательства нужно получать какой-либо документ подтверждающий такой статус?

или не париться и продолжать применять?

Цитата:

---

Сообщение от Винокурова Юлия

чтобы стать субъектом малого предпринимательства нужно получать какой-либо документ подтверждающий такой статус?

---

Не надо. Надо критериям соответствовать

да мы соответствуем, если не применять, то не будет 09 и 77 счетов, и проводку надо делать 99.1/68.4.1 в конце года?

В конца отчетного периода.

на начало 2013 года висят остатки на 09 и 77, куда их списать, на 91.2 не принимаемые?

или так:
на 09 480,30
на 77 225,05
покрываем обязательства активами Дт 77 Кт 09 и получаем остаток на 09, его на 91.1

перепровела регламентные и все закрылось, спасибо вам огромное!

когда покрываем убыток прошлых лет проводку надо вручную формировать? покрыли убыток 2008года
ПБУ 18/2 не применяем

Цитата:

---

ПБУ 18/2 не применяем

---

Вы уж все-таки определись: применяете или нет :)
Потому что если не применяете, то перенос убытка в декларации по налогу на прибыль тоже никаких проводок не дает.

спасибо