Вид для печати
вообще я делаю такие операции: корректировку отгрузки на основании накладной от которой был возврат, потом корректировочный счет-фактуру на основании счет-фактуры от которой был возврат, потом ввожу запись книги покупок, а потом бух справкой сторнирую ндс и сумму возврата (д 62 к 90.1)
если от покупателя есть счет фактура, то делаю поступление товара и на основании ввожу запись книги покупок. но бывают клиенты которые на усн. как же тогда делать обратную реализацию?
я уже пять раз сказала, что это получается обычное поступление товара.Цитата:
Сообщение от Аноним
ну даЦитата:
Сообщение от Аноним
в этом случае, если это не возврат брака и не расторжение договора, вы попадается на входной НДС.Цитата:
Сообщение от Аноним
я отображаю входной ндс при возврате товара от покупателя на усн. такой возврат делаю через корректировку, но это уменьшает сч. 90, если товар надлежащего качества я не могу уменьшать налог на прибыль, но в бухгалтерском то учете как сделать чтоб этот возврат от покупателей на усн не уменьшал сч 90?
Вы ответы вообще читаете?
т.е получается не хватает документа поступления товара? после него делаю корректировку отгрузки и т.д?
а какой джокумент у вас есть, подтверждающий передачу товара от покупателя в вашу организацию?Цитата:
Сообщение от Аноним
накладная торг-12 без счет-фактуры, т.к покупатель на усн
это и есть документ поступения товара. А корректировки никакой не надо, нЕчего корректировать.Цитата:
Сообщение от Аноним
если покупатель на усн, то делается через корректировку
На основании товарной накладной приходуете товар.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если покупатель вернул всю партию - то на дату возврата первоначальный счф регистрируете в книге покупок,
если часть - на дату возврата составляете корректировочный счф и регистрируете его в книге покупок
