Болтается.
Вид для печати
Болтается.
Здравствуйте!Что-то я совсем туплю(год назад рассчитала,сейчас не могу)((((Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%), продали на экспорт в Казахстан на сумму 136000 руб (с 0%).Документы все собрали, знаю,что заполняется раздел 4, налоговая база будет 136000 руб.Как рассчитать налоговый вычет по этой сделке??(((
Никак. Вычет есть предъявленный налог, а вы пишите
Цитата:
Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%)
Не поняла.Мы приобрели услугу за 115000 руб (в документах с 0% ставкой), оказали на сумму 136000 рублей (на экспорт по ставке 0%),документы на подтверждение о% ставки собрали.мне что указывать в разделе 4 при заполнении декларации по НДС?Я так понимаю,что налоговой базой будет сумма 136000 рублей.
Да, 136000. Но вопрос то у вас
Цитата:
Сообщение от Аноним
Наверное я не верно выражаюсь!при заполнении раздела 4, я пишу налоговая база 136000, а вот по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена", что писать,как рассчитать эту сумму????
Всё равно, видимо, неверно выражаетесь. Налоговые вычеты нельзя "рассчитать". У вас есть с/ф от ваших поставщиков (подрядчиков), по которым вам предъявлен НДС по ставкам 10/18?
Мы купили услуги за 115000 руб., реализовали на экспорт 136000 руб.Наши поставщики, выставили нам документы на сумму 115000 с 0% ставкой.Далее мы реализуем на экспорт с 0% ставкой.Мы посредники по сути.Вот какая сумма в 4 разделе будет при заполнении налоговых вычетов?(((чет я вообще запуталась
Ой!Все!До меня дошло!Получается поставщик нам выставил 3 документа по 0% ставке, а один по 18%.вот это с 18% мы и ставим в раздел 4.а налоговой базой пишем сумму продажи на экспорт,т.е.136000 руб.)))
Последний вопросик.Код операции пишу 1010400, налоговая база 136000, и еще строку 030 заполняю в новой декларации по ндс???документы все собраны в срок
Раздела 4? Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
это общий код раздела для 0% операций. Его конкретизировать надо, смотрите по списку в зависимости от того, какую услугу оказали.Цитата:
Сообщение от Аноним
услуги предоставления ж/д вагонов в Казахстан
Это не вопрос был) я коды наизусть не знаю. Вы открывайте приложение № 1 к порядку заполнения декларации и в перечне кодов ищите подпункт 1-164-НК, по которому ставка 0% применяется, и указывайте этот код.
Спасибо за ответы
Аноним, поставщик не может вам выставлять счф со ставкой 0%
Очень даже может, оба предъявляют 0% по 2.1.-164-НК.
Добрый день! Тоня, не подскажете, при реализации товаров указывать коды - 1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств - членов Таможенного союза и 1010422 (для 10%)? Смущает слово Таможенный союза, а не ЕАЭС. А то может взять коды по экспорту 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)
Не смущайтесь, ЕАЭС родился на базе ТС и касается не только торговли.Цитата:
Сообщение от Жужа 2015
У вас есть декларация, подтверждающая помещение товара под данную таможенную процедуру?Цитата:
Сообщение от Жужа 2015
Тоня, спасибо большое! теперь поняла)
И мне помогите, пожалуйста, разобраться с составлением декларации. Проверьте правильность моих размышлений:-), голова уже :wow:
в 4 кв 2014 г. была отгрузка в Белоруссию, подтверждение мы получили только в январе. Реализация на 120 руб., закупка на 118 руб, из них 18 руб НДС=подтвержденный и я его восстанавливаю. Заполняю раздел 4 декларации. В графу налоговая база я ставлю 120 руб, а в налоговые вычеты - 18 руб. (со сч 19.07). Сумму налога к восстановлению не заполняю, так как экспорт подтвержден в течении 180 дней. Несу подтверждающие документы в ФНС.
В 1 кв 2015 был экспорт в Белоруссию. При тех же числовых значениях. Подтверждение не получили. Заполняю в разделе 6 строка 020 =120, строка 030=18. В ФНС ничего не несу, даже ТОРГ-12 и СФ по реализации.
Не поняла
иЦитата:
Сообщение от DERS
тогда что восстанавливаете?Цитата:
Сообщение от DERS
Нет.Цитата:
Сообщение от DERS
Цитата:
Сообщение от Таисия С.
А можно по-подробней, ни разу не сталкивалась с отгрузкой в Беларусь. Я им точно также выставляю счет и документы, как на внутренний рынок? Какие-то документы в банк, декларации или еще что-то нужно будет заполнять? Или это просто как внутри страны и будет обычный доход УСН?Цитата:
Сообщение от Зета
Декларации не нужно, документы в банк в целях валютного контроля сделки возможно.
Тоня, спасибо вам большое, ждала вас (просмотрев другие темы по этому вопросу). Увидела, что нужно какую-то стат.форму заполнить, когда сделка пройдет, до 10 числа?Цитата:
Сообщение от Тоня
Проверьте, плиз, ничего я не упустила? Я выставляю им счет, они оплачивают, соответственно, выясняю в банке, нужно ли что-то для валютного отдела (р/с обычный рублевый, правильно?) Потом выписываю торг-12 и все? Транспорт берет на себя сам ИП, поедет в отпуск, по пути завезет. Никакие CMR, подтверждение экспорта нам не нужно?
По поводу CMR это вы с покупателем поговорите. Ему как-то надо ехать и транспортная накладная нужна, если на авто, а вот кто будет ее выписывать договаривайтесь.
Добрый вечер. пишу в этой теме дабы не плодить новых-аналогичных.
Будьте добры, расскажите, правильно ли я понимаю. Мы ООО на УСН 6%, собираемся продавать товар РБ. Так как мы не плательщики НДС, то особой разницы для нас нет в реализации в РБ или на территории РФ. Заключаем договор, выставляем торг-12, по просьбе поставщика можем выставить счет-фактуру с Без НДС, а лучше обойтись письмом с объяснениями что мы не плательщики и т.п., ТТН делает покупатель (в идеале, конечно:)), расчет по безналу и в рублях. Мы малое предприятие -значит статистические формы подавать не нужно. Если контрагент присылает заявление о уплате косвенных налогов - нам оно тоже не нужно, так мы не являемся плательщиком этого налога.
И теперь еще то, чего я вообще не понимаю: если мы реализуем товар, произведенный не в РФ (страна происхождения Китай), как быть тогда? тормошить наших поставщиков на предмет деклараций на товар для реализации его на территории РБ? а если не предоставят, то получается мы не можем реализовывать такой товар в РБ?
Буду очень признательна за объяснения правильно ли я понимаю и как быть с товаром, описанным выше. Простите за возможно лишний текст:redface:
Совсем не значит.Цитата:
Сообщение от Новеньки
Кто ж вам даст свои ДТ:o Реализовывайте спокойно.Цитата:
Сообщение от Новеньки
Тоня, спасибо Вам за быстрый ответ.
а как же убедиться нужно или нет? подскажите, пож., где посмотретьЦитата:
Сообщение от Тоня
я возможно не корректно выражаюсь:redface: Имелась ввиду декларация качества товара, которая позволит контрагенту из РБ реализовывать товар, купленный у нас. Простите если что-то называю не своим именем, у меня уже голова кругом идет, столько всего перечитано и пока толком ничего не прояснилось:oЦитата:
Сообщение от Тоня
Поверить на слово. Нужно всем, перемещающим товары через границу ТС. В этом разделе глаза опустите тем на 5 вниз, была недавно тема (затертая здесь до дыр) со ссылкой на сайт таможни.Цитата:
Сообщение от Новеньки
У вас покупатель что-то просит по сертификации?Цитата:
Сообщение от Новеньки
спасибо. обязательно пересмотрю.Цитата:
Сообщение от Тоня
да, потенциальный клиент спрашивает о сертификате таможенного союза. Насколько я встречала информацию - его заказывает производитель товара. А как же тогда быть в нашем случае, когда товар для перепродажи? и что тогда с товаром, происхождение которого Китай?:oЦитата:
Сообщение от Тоня
Уважаемые форумчане.
Возник такой вопрос. Мы поставили в Беларусь лицензии, изначально купленные у иностр.поставщика, которые не облагаются НДС по законодательству РФ.
Физического перемещения через границу нет, так как это не товар.
Они нам прислали письмо из своей налоговой об уплате косв.налогов.
А нам что теперь делать, возмещать ведь НДС не нужно?
И всё время идет разговор о роялти_.
Я правильно понимаю, что в данном случае такая поставка эта идет, как и российским контрагентам?
Если нет - поправьте меня, плиз. Спасибо.
Если это не товар, то никаких заявлений об уплате косвенных не может быть.
В части роялти смотрите 309-НК.
Спасибо, Тоня!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по экспорту в Казахстан. Первый раз делаю и, видимо, что-то уже не так сделала...
Экспорт был в июне 2015 г. В декларации по НДС за 2 квартал отразила вычет входящего НДС, но не подтвердила 0% ставку на экспорт (не знала тогда). Подтверждающие документы еще не подавала, но они сейчас собраны. Срок 180 дней истекает в середине декабря.
Что мне делать сейчас? Можно пересдать декларацию за 2 квартал и заполнить раздел 4 и подать все документы? Либо надо за 4 квартал уже декларацию сдавать и подтверждать там 0%?
Если за 4 квартал, то какой раздел заполнять, раздел 5? (вообще не очень разницу понимаю между 5 и 6 разделом) И если за 4 квартал, это когда надо сделать, в январе уже истекут 180 дней?
И если за 4 квартал, то во 2 квартал надо входящий НДС восстановить и заплатить?? А потом в 4 кв принять еще раз к вычету? То есть 2 квартал в любом случае пересдавать?
Спасибо! Извините, совсем запуталась..
в любом случае.Цитата:
Сообщение от Kira_Musa
А у вас все документы на 30.06.15 на руках были? И заявление о ввозе от казахов с отметкой до 30.06.?Цитата:
Сообщение от Kira_Musa
Нет... Смотрю, заявления датированы уже июлем. Извините, не уточнила. То есть во 2 квартале восстанавливаю и плачу. А за 3 пересдаю НДС и заполняю раздел 4 (или 5-6?)Цитата:
Сообщение от Тоня
Да.Цитата:
Сообщение от Kira_Musa
Если документы собраны в течение 180 дней, налоговая база определяется на последний день квартала, а не на 181 день. Включайте в 4 раздел декларации за 4 кв.Цитата:
Сообщение от Kira_Musa
Разница видна непосредственно в названии раздела. И разжевана в Порядке заполнения.Цитата:
Сообщение от Kira_Musa
Добрый день.
какой код реализации надо поставить в счет-фактуре при реализации в ТС?
Раздел III в приложении № 1 к порядку заполнения декларации по НДС (перечень кодов) смотрели? В чем сомнения?
