вот! спасибо! и не должно это быть оговорено нигде! это в ТК уже оговорено!Цитата:
Сообщение от бух2007
Вид для печати
вот! спасибо! и не должно это быть оговорено нигде! это в ТК уже оговорено!Цитата:
Сообщение от бух2007
переубедила работодателя=)
но в двойном размере совсем не хочет, тогда приказ нужен на доп.отгул?
В Постановлении Правительства http://mvf.klerk.ru/zakon/pp749.htmЦитата:
Сообщение от Аноним
опять же это не главбух решает, а работник-либо двойная, либо одинарная + отгул (заявление), приказ нужен.
отгул без оплаты?Цитата:
Сообщение от kiry
спасибо!Цитата:
Сообщение от бух2007
а суточные за этот день тоже обязаны выплатить?
никак вам не хочется открывать ТК и ПП
"По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит."-ст . 153 ТК
Выцыганила...
да вот такие заявления и решили написать работники.
Но вот программа отказывается считать средний заработок за выходной день(
Выходной по-среднему не оплачивается. Он оплачивается по тарифу - двойному или одинарному (если вместо двойной оплаты сотр выбрал отгул). В зарплатной программе должен быть специальный док - оплата выходного дняЦитата:
Сообщение от Аноним
ааа...поняла. спасибо большое!Цитата:
Сообщение от бух2007
НО всё же! в положении об оплате труда у нас написано, что рабочая неделя с пн по пт, а про командировки и выходные ничего, а должно быть. поидее можно не оплачивать выходной, если у нас это не прописано, это спорный вопрос, но вот так юрист наш считает
а эта оплата выходного дня-расчет-у меня берет только оклад, а сделку сотрудника не берет, должно весь заработок взять?Цитата:
Сообщение от бух2007
НО ведь это выходной-командировочный, а он по среднему должен оплачиватьсяЦитата:
Сообщение от бух2007
На каком основании?Цитата:
Сообщение от Аноним
В ПП 749 четко сказано - в соответствии с ТК. В ТК на основании ст.153 - в двойном размере дневной ставки
Нередко день выезда в командировку, день приезда из командировки или дни нахождения в пути приходятся на выходные или нерабочие праздничные дни. Как производится их оплата?Цитата:
Сообщение от ЕленаВладимирЯ
Пунктом 4 Положения начало и конец командировки определены как день выезда в командировку и день возвращения из командировки. Следовательно, дни выезда, дни приезда и дни нахождения в пути включаются в период командировки.
Выезд работника в командировку в выходной день, по мнению ВС РФ, следует рассматривать как работу в выходной день (Решение ВС РФ от 20.06.2002 N ГКПИ2002-663). По нашему мнению, аналогичный подход следует применять и к ситуации, когда работник возвращается из командировки в свой выходной день.
В соответствии с п. 5 Положения в случае привлечения работника к работе в период командировки в выходные или нерабочие праздничные дни оплата производится в соответствии с трудовым законодательством.
Иными словами, если работник по решению работодателя направлен в командировку в выходной день, возвращается из командировки в выходной день или находится в эти дни в пути, следует руководствоваться общими положениями ТК РФ об оплате работы в выходной день.
В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. При этом по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Таким образом, выходные дни, приходящиеся по решению работодателя на день отъезда, день приезда, дни нахождения в пути в период командировки, оплачиваются в двойном размере. При этом решение работодателя о поездке именно в выходной день должно быть оформлено его приказом (распоряжением). Расчет двойной оплаты в этом случае производится в соответствии с положениями ст. 153 ТК РФ исходя из оклада (тарифной ставки, часовой ставки, сдельной расценки), а не из среднего заработка.
Если работник совершил путь до места командировки и обратно в выходной или праздничный день по собственной инициативе, то такие дни работнику не оплачиваются и другие дни отдыха взамен неиспользованных ему не предоставляются.
а у нас у работника оклад плюс сделка. машина посчитала выходной исходя из оклада. но правильно ли это...Цитата:
Сообщение от Шерочка
ИМХО только по окладу надо платить (в двойном размере). Сдельщина у него за что идет? Он в выходной же не выполнял работу, за которую у него сдельные расценки.Цитата:
Сообщение от Аноним
сдельную он не выполнял в этот день, да.Цитата:
Сообщение от бух2007
ну пусть по окладу))
но в одинарном, т.к. пишут еще на отгул без оплаты
Но это не означает, что работник привлекался к работе (непосредственно выполнял какую либо работу).Цитата:
Сообщение от Шерочка
Видно Суд дальше 5 пункта читать не стал посколькуЦитата:
Выезд работника в командировку в выходной день, по мнению ВС РФ, следует рассматривать как работу в выходной день (Решение ВС РФ от 20.06.2002 N ГКПИ2002-663).
И о чем спорить?Цитата:
Сообщение от п. 9 ПП РФ 749
Одно дело направить в командировку, а другое дело привлечь к работе в выходной день во время командировки.
"Направить в командировку для выполнения служебного задания (работы)", но сама по себе командировка работой не является, а то придется оплачивать в двойном размере все выходные, проведенные в командировке.
Аноним, Есть Трудовой кодекс, который повыше и поважнее будет Положения об оплате труда в вашей организации.
Если у вас прописана работа пон-пят, это не отменяет статьи ТК о привлечении к работе в выходные дни и об оплате.
Не возможно, да и не нужно прописывать всё в локальных актах компании.
Видимо у вас и гл.бух и юрист очень далеки от законодательства РФ и живут по положениям, которые они разработали и приняли для компании:wow:
а тогда даты в приказе по командировке какие указывать включать выходной или нет?
Подскажите, сотрудник сдал авансовый отчет по командировке, приложил электронные Ж/Д билеты. Просит возместить расходы на покупку билетов. Должны ли мы требовать от сотрудника квитанцию об оплате билетов? (Билеты оплачивал другой человек, супруга по своей банковской карте:o)
Можем возместить расходы без подтверждения их оплаты?
Билеты без оплаты не выдадут (в данном случае - не пришлют). Наличие билетов уже подтверждает факт их оплаты.Цитата:
Сообщение от Лена2009
кем?Цитата:
Сообщение от Server56
А если директор оплатил за работника, возмещать работнику надо?
Билет выдан на работника (они именные уже лет 30-40 как). К авансовому отчету работник приложит бланк и посадочный талон. Расходы должно возместить ему, независимо от того, кто по факту платил. А дальше уже пусть разбираются.
А если оплатили по безналу с р/с счета фирмы, то и в авансовый отчет сотрудника включать не надо.
И если директор оплатил билеты за сотрудника, то это его авансовый отчет будет.
как это? Передача денег от одного подотчетного лица другому запрещена.Цитата:
Сообщение от Server56
Так вопрос и состоит в том, что работник принес а/о, который не подтверждает, кто именно оплачивал билет. На каком основании деньги должен получить этот работник?Цитата:
Сообщение от Server56
Уже нет. И наказания за это никогда не было.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
И чо? Билет-то выписан на него? И посадочный талон на него тоже есть. А он лично оплатил, жена, или подруга, вам то какая разница? авиа или жд билет уже сами по себе подтверждают факт оплаты.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
: Если сотрудник оплатил билет через Интернет, то ни кассового чека, ни документа, подтверждающего оплату картой, у него не будет. Но они и не нужны. При авиаперелете вполне достаточно маршрут/квитанции и посадочного талона. При поездке на поезде достаточно приложить к авансовому отчету электронный билет. При покупке билета на сайте РЖД его можно распечатать в любой момент. Эти документы подтверждают факт не только самой поездки, но и оплаты билета.
И маршрут/квитанция, и электронный билет являются документами строгой отчетности.
<если>из электронного билета (маршрут/квитанции) видно, чьей банковской картой он оплачен, то работники для подтверждения своих расходов и получения денег от организации должны приложить к заявлению на возмещение расходов по командировке:
билет;
расписку того, кто оплатил, о том, что он получил от конкретного сотрудника деньги за этот билет.
Как видим, это существенно усложняет документооборот;
<если>из электронного билета (маршрут/квитанции) не видно, с чьей банковской карты были списаны деньги, то каждый из работников может приложить к своему заявлению о возмещении расходов только этот билет (маршрут/квитанцию). И никаких расписок от директора не потребуется.
Так как здесь супруга оплачивала, то думаю это считается как семейный бюджет, с компенсацией расходов проблем быть не должно
У меня часто бывает, что деньги на билеты переводит директор со своей карты, мы потом возмещаем сотруднику. Он переводит их директору. Не вижу в этом проблемы. Хуже всего, когда снимаются деньги с корп.карты под отчет, а подтверждающих документов предоставить не могут.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Мне эта ситуация напоминает старую сценку из "Кабачка 13 стульев":Цитата:
Сообщение от Лена2009
- Вот справка, что я женат, вот справка, что именно на ней, вот справка, а что она замужем, вот справка, что за мной.
- А на остальных женщинах не женаты?
- Нет.
- А где справки?
- От кого?
- От всех. Вот когда принесете, тогда и приходите еще раз.
да ради Бога.Цитата:
Сообщение от Шерочка
Варианты проблемы:
- при проверке повесят доход сотруднику, который НЕ ПЛАТИЛ
- человек, который реально заплатил, потребует от фирмы возмещения расходов
Я не настаиваю, каждый сам выбирает решение.
Правда, непонятно, почему при этом бухгалтеры видят проблему, если сотр Иванов принес а/о с чеком, из которого явно видно, что картой расплатился Петров.
В том то и дело, что в электронном билете указано:Цитата:
<если>из электронного билета (маршрут/квитанции) видно, чьей банковской картой он оплачен
Форма оплаты: Банковская карта
И всё! Больше нет никакой информации.
Выходит:
Спасибо!Цитата:
<если>из электронного билета (маршрут/квитанции) не видно, с чьей банковской карты были списаны деньги, то каждый из работников может приложить к своему заявлению о возмещении расходов только этот билет (маршрут/квитанцию). И никаких расписок от директора не потребуется.
В маршрутной квитанции нет записи о номере банковской карты, с которой произведена оплата. Поэтому Сидорову возмещают расходы на билеты, а он переводит со своей карты деньги Петрову. В чем проблема?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а если есть?Цитата:
Сообщение от Лена2009
