Вид для печати
если кому интересно, запись на "+" в книге покупок формируется не из "корректировки поступления" а во время проведения регламентной операции "формирование записей в книге покупок" .Там же есть возможность либо оставить эту исправленную в текущем периоде (например если делаете сегодня от сегодняшней даты) либо поставить галочку доп лист и корректир. период и отнести ее в прошлый период.Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
Попробуйте след. образом:Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
Корректировка поступления , не проводите счет-фактуру полученный (новый). Проведите новый счет-фактуру (новый вычет) в документе Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой).
провел так.Цитата:
Сообщение от АстА
что получилось: доп.листы формируются как нужно. сторно всей суммы неверной сч-ф (на основании корректировки), принятие к вычету верной суммы (на основании Отражение НДС к вычету)
но в разедел 3 сумма налога к уплате получается без вычета правильной сч-ф..., т.е Отражение НДС к вычету не уменьшил налог...
Смотрите на даты в документе Отражение НДС к вычету. Дата документа должна быть либо текущая, либо после того отчетного квартала. который вы правите.
так и есть. с этим поставщиком сверялся 10.12.15. этой же датой корректировка прихода проведена. ну и запись Отражение НДС к вычету этой же датой.Цитата:
Сообщение от АстА
сейчас еще раз попробую 100% строно того прихода + новый приход от него на правильную сумму и сч-ф направить на доп.лист
А корректировка НДС за какой квартал? Дата документа Отражение к вычету должна быть ПОЗДНЕЕ даты завершения корректируемого квартала. А дата записи доп.листа в Отражении НДС к вычету должна = дате корректируемого квартала.
за 2йЦитата:
Сообщение от АстА
так и есть - отражение делаю 10.12.15г.Цитата:
Сообщение от АстА
да, ставил и 18.06.15 (дата той сч-ф) и 01.04.15 - т.е указанние на 2й кв-лЦитата:
Сообщение от АстА
в целом - уже не знаю что делать - доп.листы есть, а налог к вычету не принимается, хотя в Отражение НДС к вычету - проводки есть...
хотя стоп - проводки то формируются 10.12.15???... а запись в лист - 2м кв-лом
так ли это? ща проверю
Отвечу, как решил сложившуюся ситуацию (работаю в 1С 8.2 текущий релиз):
1. Приход на 200 тыр провел 09:00 и сч-ф неверный тоже;
2. Сделал сторно всего прихода 10:00;
3. Оформил приход на 100 тыр, в т.ч сч.-ф правильную на 100 тыр, но датирую ее оражение в системе - 31.12.15. (дата дока июньская);
4. Отражение НДС к вычету - подцепляю эту новую сч-ф на 100 тыр и провожу.
В "Отражение НДС к вычету" - ставим все 3 глалки: использовать как запись книги покупок; формировать проводки; запись доп.листа за период.
проводим, заходим в результат проведения Дт/Кт - и там уже на вкладке НДС покупок - снимаем галку "формировать доп.лист.
иначе на один вычет будет 2 доп.листа (или 2 записи): одна - тем периодом который корректируем; вторая - датой дока "отражение НДС к вычету".
Вот таки дела! но сформировать - мало, нужно еще что бы это дело все сдалось!...))))
Спасибо всем, кто был неравнодушен и не прошел мимо моей беды.....
Надо попробовать, спасибо за ваш опыт.Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
И удачи!
вы не поверите! я его отправил часов где-то в 20-21, сейчас глянул - он сдан!!! (даже перепроверил, может это только дошел до инспектции, но нет - реально сдан!)Цитата:
Сообщение от АстА
ну рано радоваться наверное, еще могут потом запросы распросы что к чему задавать...
но в итоге к доплате 0, в целом придирок быть не должно.
завтра 3й и 4й кв-лы шатать... там тоже будет жара... когда же это все кончится... и снова можно будет рабоать в человеческом режиме...
но судя по-всему инспекторы тоже не дремлют))) раз так поздно его приняли по электронке
