chereshenka, пробовал сторно всего прихода + приход на новую сумму, но нет....в отчете цифры погоду показывают, даже теряется нить откуда она вообще там такая получается. короче решил как-то надо через корректировку делать....
короче осталось как-то правильный сч-ф принять к вычету, но он на что-то привязан должен быть....на что?? если не на корректировку из под которой он в доп.лист не попадает и к вычету не ставится...
От теории к практике.От практики к теории.
По идее нужно, но если прибыль будет к уменьшению в результате изменений то не обязательно, а если к увеличению то надо бы сдать. Хотя многие не переделывают и все учитывают в годовой. Тут как потом попадетесь или нетСообщение от АстА
У нас на выездных проверках налоговая проверяет прибыль только годовую - по большой фирме. А по маленькому предприятию проверяло все.
А в вашей версии 1С есть корректировка поступления -исправление собственной ошибки? Это третий вариант на выбор после корректировки по согласованию сторон и исправления в первичном документе?
нет, на 8.2 работаю, у меня такого нет...
От теории к практике.От практики к теории.
Вы поймите каким бы вы способом не формировали доп листы у вас в одном из документов из цепочки всех операций, в проводках, есть регистр НДС покупки. Посмотрите что там стоит. Есть ли запись доп листа (да или нет) и корректируемый период. Вот когда там "ДА" доп лист всегда формируется правильно.
в доке корректировка поступления - там да стоит галка и лист на стороно НДС попадает (на всю сумму НДС от 200тыр)
а вот во введенной на основании корректировки поступления сч-фактуре (которая подразумевает галку на для сч-ф исправленный) - там этого нет. поэтому то и не понятно, как его вообще выставить, что бы он в этом регистре регистрировался...
От теории к практике.От практики к теории.
а вы какую корректировку поступления проводите? исправление в первичном документе? У меня сейчас к сожалению нет 1с тяжело подсказывать. Смысл в том что должны быть записи в регистре НДС покупки - запись доп листа -ДА сначала на - (вся сумма неправильного НДС) а потом на + (правильная) с нужным корректируемым периодом. Я так понимаю первая у вас сформировалась, а вторая нет. Только тогда получится нужный вам доп лист.
да 1я сформировалась в самом документе корретировка документов, а вторая по идее должна была формироваться в выставляемом на основании корректировки новом сч-ф с новой суммой, но нет - там этого нет.
в итоге получается так, что НДС ранее вычтеный восстанавливается полностью, а к вычету новый не ставится...
как-то так... че делать не знаю ((( неужели этот идиотизм не перебороть................................... понятное дело почему в 8.3 сделали корректировка своей ошибки....
От теории к практике.От практики к теории.
Попробуйте варианты:
1. После Корректировки прихода сделайте документ Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой)
2. Не делайте Корректировку поступления, а сделайте сторно 200 тыр., затем проведите 100 тыр., ну и далее отражение НДС к вычету с доп.листом.
P.S. А, увидела, что вы уже пробовали эти варианты.
Последний раз редактировалось АстА; 23.03.2016 в 10:23.
Мне как раз годовую прибыль корректировать нужно, т.к. успела декларацию по прибыли сдать до обнаружения всех ошибок.По идее нужно, но если прибыль будет к уменьшению в результате изменений то не обязательно, а если к увеличению то надо бы сдать. Хотя многие не переделывают и все учитывают в годовой. Тут как потом попадетесь или нет
если кому интересно, запись на "+" в книге покупок формируется не из "корректировки поступления" а во время проведения регламентной операции "формирование записей в книге покупок" .Там же есть возможность либо оставить эту исправленную в текущем периоде (например если делаете сегодня от сегодняшней даты) либо поставить галочку доп лист и корректир. период и отнести ее в прошлый период.
Попробуйте след. образом:
Корректировка поступления , не проводите счет-фактуру полученный (новый). Проведите новый счет-фактуру (новый вычет) в документе Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой).
провел так.
что получилось: доп.листы формируются как нужно. сторно всей суммы неверной сч-ф (на основании корректировки), принятие к вычету верной суммы (на основании Отражение НДС к вычету)
но в разедел 3 сумма налога к уплате получается без вычета правильной сч-ф..., т.е Отражение НДС к вычету не уменьшил налог...
От теории к практике.От практики к теории.
Смотрите на даты в документе Отражение НДС к вычету. Дата документа должна быть либо текущая, либо после того отчетного квартала. который вы правите.
так и есть. с этим поставщиком сверялся 10.12.15. этой же датой корректировка прихода проведена. ну и запись Отражение НДС к вычету этой же датой.
сейчас еще раз попробую 100% строно того прихода + новый приход от него на правильную сумму и сч-ф направить на доп.лист
От теории к практике.От практики к теории.
А корректировка НДС за какой квартал? Дата документа Отражение к вычету должна быть ПОЗДНЕЕ даты завершения корректируемого квартала. А дата записи доп.листа в Отражении НДС к вычету должна = дате корректируемого квартала.
за 2й
так и есть - отражение делаю 10.12.15г.
да, ставил и 18.06.15 (дата той сч-ф) и 01.04.15 - т.е указанние на 2й кв-л
в целом - уже не знаю что делать - доп.листы есть, а налог к вычету не принимается, хотя в Отражение НДС к вычету - проводки есть...
хотя стоп - проводки то формируются 10.12.15???... а запись в лист - 2м кв-лом
так ли это? ща проверю
От теории к практике.От практики к теории.
Отвечу, как решил сложившуюся ситуацию (работаю в 1С 8.2 текущий релиз):
1. Приход на 200 тыр провел 09:00 и сч-ф неверный тоже;
2. Сделал сторно всего прихода 10:00;
3. Оформил приход на 100 тыр, в т.ч сч.-ф правильную на 100 тыр, но датирую ее оражение в системе - 31.12.15. (дата дока июньская);
4. Отражение НДС к вычету - подцепляю эту новую сч-ф на 100 тыр и провожу.
В "Отражение НДС к вычету" - ставим все 3 глалки: использовать как запись книги покупок; формировать проводки; запись доп.листа за период.
проводим, заходим в результат проведения Дт/Кт - и там уже на вкладке НДС покупок - снимаем галку "формировать доп.лист.
иначе на один вычет будет 2 доп.листа (или 2 записи): одна - тем периодом который корректируем; вторая - датой дока "отражение НДС к вычету".
Вот таки дела! но сформировать - мало, нужно еще что бы это дело все сдалось!...))))
Спасибо всем, кто был неравнодушен и не прошел мимо моей беды.....
От теории к практике.От практики к теории.
Надо попробовать, спасибо за ваш опыт.
И удачи!
вы не поверите! я его отправил часов где-то в 20-21, сейчас глянул - он сдан!!! (даже перепроверил, может это только дошел до инспектции, но нет - реально сдан!)
ну рано радоваться наверное, еще могут потом запросы распросы что к чему задавать...
но в итоге к доплате 0, в целом придирок быть не должно.
завтра 3й и 4й кв-лы шатать... там тоже будет жара... когда же это все кончится... и снова можно будет рабоать в человеческом режиме...
но судя по-всему инспекторы тоже не дремлют))) раз так поздно его приняли по электронке
От теории к практике.От практики к теории.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
