Как пояснить налоговой расхождение показателей в бухгалтерской отчетности и деклараци

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Вообще никак? Какими документами проводили?


Так у вас вроде и не отразился в НУ. Или я не так поняла?

---

Сначала поступление товара - счет 10.21.1 Вложение 63417Вложение 63418
Потом треб накл. Вложение 63419

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Штрафы ГИБДД и не должны пройти в НУ
Выделенный НДС тоже не должен попадать в расходы по НУ
Что с сапогами пока не понятно :)
Вы их для целей деятельности фирмы купили, списали и они в БУ совсем не отразились или что?

---

Он у меня не попадает.. Хоть здесь все правильно:(Вложение 63420

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

да. Штрафы не должны уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли.
Только сначала надо доплатить налог и пени, а потом сдавать корректировку, тогда не будет штрафов.

---

Спасибо Вам большое! Во всех штрафах, сумма должна стоять в строчке ПР, верно? Вложение 63421

По сапогам. На 10 счете в БУ они нигде не висят?
1с что-то очень хитрое с этим 10.21 навертела из-за нового ФСБУ 5.
В документе поступления этих сапог счет учета какой указали?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

По сапогам. На 10 счете в БУ они нигде не висят?
1с что-то очень хитрое с этим 10.21 навертела из-за нового ФСБУ 5.
В документе поступления этих сапог счет учета какой указали?

---

10.21.1 - этот счет указала
на 10 точно не висят - проверила
может, раз уж все равно менять буду отчетность, отнести их на другой счет - попроще?
И еще хотела спросить, чтобы штрафы гибдд не уменьшали налогообл прибыль, какую строку нужно заполнять: ПР? или вообще никакие (Где сумма Дт, Сумма Кт)Вложение 63422

Цитата:

---

Сообщение от Алевтинка

10.21.1 - этот счет указала

---

Вот тут, вероятно, и ошибка. 1с пишет: https://its.1c.ru/db/updinfo/content/900/hdoc

Цитата:

---

Сообщение от Алевтинка

может, раз уж все равно менять буду отчетность, отнести их на другой счет - попроще?

---

Если именно малоценка, учет которой надо обеспечить за балансом на счете МЦ, то не факт, что иные решения будут проще.

Цитата:

---

Сообщение от Алевтинка

какую строку нужно заполнять: ПР? или вообще никакие

---

Я считаю, что это должна заполнять программа)
Во-первых, зачем вам вообще эти ПР и ВР? Поставьте в учетной политике галочку, что ПБУ 18 ведется "балансовым методом", и жизнь станет проще. (с 2022 года только, не раньше)
Во-вторых, чтобы какой-то вид расходов не всегда не включался в расход для налога на прибыль, можно создать соответствующую статью затрат и указать, что это не принимается для НУ.

ну что ж, вроде фронт работ мне ясен... Я хочу выразить благодарность Вам и Вашему сайту! Лично для меня - это невероятная помощь и поддержка, когда случаются какие-то очень сложные моменты для меня( У меня нет старшего товарища бухгалтера) - то всегда знаю, что могу обратиться и мне помогут! :yes::redface: