Помогите составить бух.проводки по налогу на прибыль!!!

Здравствуйте формучане!!! Подскажите пожайлуста у меня вот такая ситуация: на конец квартала 2011 висит по Д68 3399, хотя у меня прибыль как в БУ 5000 так и в налоговом 10000, разница из-за ОНА который сформировался в 2010г., и был погашен в 1 кв. 2011г. Не могу разобраться почему по Д68 висит сумма??? И на 99.2 1907 налог на прибыль то что в декларации. Помогите очень вас прошу!!!!