Ничего.
Вид для печати
Ничего.
Но покупателям напомните, что у вас УСНО и нет НДС, чтоб исправили в программе у себя, так спокойнейЦитата:
Сообщение от КатеринаК
Спасибо. Я так и предполагала
Если товар приобретен с НДС - 118 (я- ИП, УСН 15%), продан за 120, то по расходам (в КУДиР) должно пройти 100 и отдельно НДС-18? А если продан за 105? :o
То значит Вы в убытке. Но кто ж продает дешевле, чем покупает?
Нет, ну это понятно, конечно. Я хотела спросить как мне в КУДиР отражать по расходам уплаченный поставщику НДС: отдельно или в общей цене?:o
Спасибо.
Отдельно
а если мы всегда отражали вместе?это как то караеться?Цитата:
Сообщение от Над.К
и покупателю мы отдаём только акт и договор? а кс2 и кс3 в строительстве тогда как.
Не карается. Про кс не в курсе
Тогда как: на сч.19 или на сч.91?Цитата:
Сообщение от Над.К
В книге доходов и расходов нет балансовых счетов.
Вопрос:
Оплату оказанных нами услуг (УСНО 15) произвел не заказчик, а третье лицо по письму заказчика, а заказчик сидит на ОСНО, и сумма от третьего лица в оплату наших услуг пришла с НДС, как быть?
Я так понял вся сумма попадает в доходы и с нее платиться (за минусом расходов) налог, так?
И еще, с этим НДС что делать, платить его государству? :(
а вы что с НДС выставляли счет то?
Да вам то все равно как он вам ее выписал, вы у себя в учете его(НДС) не выделяете. Например: купили 2 шт цена за шт 10р ндс 3,6 р итого 23,6. Вы у себя в учете приходуете по цене 11,8р за штуку.
А что касается НДС для упрашенки, в случае когда просят выделить, то у меня так: выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.
А почему, собственно, не берете в доходы?Цитата:
выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.
Налоговики очень сильно хотят видеть в доходах все поступления с НДС.Цитата:
А почему, собственно, не берете в доходы?
Знакомая налоговик, утверждает что надо так и делать, т.е. убираю НДС который сидел в том числе в доходе, и не ставлю в расходы его уплату. Но может сделать наоборот, т.е. включить и туда сюда, не будет являться ошибкой, ведь итог не поменяется. Честно говоря не знаю
В том то и дело, что расходом это не будет, а доходом будет.Цитата:
итог не поменяется
Не согласна. НДС - это общий режим. А в общем режиме, мы берем и туда и сюда.
Да ради бога.Цитата:
Не согласна
Точно, Вы отказались от применения УСН и перешли на обычную?Цитата:
НДС - это общий режим
Не знаю, что Вы там берете туда и сюда, а на упрошенке выставленный НДС это черт те что, нарисованное для ублажения клиента, не более.Цитата:
А в общем режиме, мы берем и туда и сюда
ни чего себе "не более", однако это "не более" в приличную сумму к уплате вытекает
Не выставляйте документы с ндс, и течь прекратится.
ну не по доброй воли, а по договоренности. СМ.выше с чего все начиналось
Тут у каждого все по разному начиналось. У Вас ндс на усн началася с договоренности, это я и назвал ублажением клиента. Но Вы почему то ублажить клиента хотите за счет бюджета.
А подскажите и мне, пожалуйста, знающие господа!
Нам за услуги телефонной связи Петерстар выставляет счет, естественно, с НДС, и мы в платежке его выделяем, и счета-фактуры по концу месяца получаем.
Мне надо декларацию по НДС сдавать в налоговую? :o
Не надо.
Спасибо!
А хранить эти счета-фактуры я должна? и учитывать их?
А вообще-то у меня просто ДОХОДЫ
Тогда не морочьте ни себе ни людям голову :DЦитата:
у меня просто ДОХОДЫ
Ну тогда тем более спасибо :o
Уважаемые, подскажите мне.
Мы на ОСНО, окажем услуги муниципалитету, и привлекаем субподядчика на УСН.
Соответственно поучается, что мы выставим счет фактуру с НДС, а нам НДС не выставят. В принципе, почитала, что если упрощенщик выставит НДС,и уплатит в бюджет, то мы принять к вычету можем.
Как с этой ситуацией сейчас? Рискуем?
Да, но мне риск упрощенца кажется бОльшим. ;)
Уважаемые старожили и знатоки, честно искала информацию о таможенном НДС при УСН, почти ничего не нашла. Кроме того, что НДС таможенный при импорте оплачивается, с/ф на свой страх и риск УСН оформляет, при соблюдении определенных услвоий налоговая на это смотрит сквозь пальцы.
Прошу вас помочь разобраться в ситуации.
Я ООО на УСН 15%, планирую закупить в Германии оборудование для дальнейшей продажи. Я обязана оплатить таможенный НДС 18% и могу его указать в расходы.
Но! Мой покупатель хочет, чтобы я выставила ему с/ф с выделенным НДС 18%. Поэтому я выставляю ему с/ф и делаю декларацию по НДС. Оплата НДС в бюджет произошла при таможенном оформлении, правильно? А также я учитываю НДС в расходы или нет?
Например:
Таможенная стоимость оборудования 10 000 евро
Таможенная пошлина 5% - 500 евро
НДС 18% = 1 890 евро
Итого стоимость товара у меня в России 12 390 ЕВРО
Я прибавляю 10% комиссии 1 239 евро
ПРОДАЖНАЯ СТОИМОТЬ стала 13 629 евро
Я должна в с/ф для покуаптеля указывать таможенный НДС 1 890 евро или 2 453 евро, т. е от продажной стоимости? и в этом случае должна буду заплатить в бюджет еще 563 евро? (Расчеты в евро для удобства, то что в России платежи в рублях знаю и видимо еще придется помучаться с курсовой разницей, но это отдельная тема)
2. Какая сумма в данном случае будет налогооблагаемой базой для уплаты 15% налога?
Прощу у всех помощи, вопрос очень важный.
Э нет, вот сколько в счет-фактуре укажете НДС, столько и заплатите. И в вычет себе никакой НДС поставить не сможетеЦитата:
должна в с/ф для покуаптеля указывать таможенный НДС 1 890 евро или 2 453 евро, т. е от продажной стоимости? и в этом случае должна буду заплатить в бюджет еще 563 евро?
Итого Вы заплатите НДС два раза - один раз таможенный, а второй раз с суммы, указанной в счет-фактуре.
И по мнению налоговой и Минфина, налог 15% Вам надо платить сов всей выручки, вместе с НДС.
Вот так-то
Вы хотите сказать, что я по данной схеме попадаю под 3-ное налогобложение?
1-й раз при упалте таможенного НДС
2-й раз при оплате НДС по с/ф
3-й раз при выплате 15% на доходы, минус расходы (а в расходы я ничего не смогу включить?)
Хорошо, а если я сделаю два счета, например один счет на оборудование с НДС и с/ф, а второй на мои услуги без НДС?
3. В расходы у Вас пойдет стоимость товара и стоимость уплаченного таможенного НДС
А какая разница? Ну чуть-чуть меньше НДСа будет, но все равно по первому счет-фактуре будет у Вас выручка и НДС придется отдать в бюджет.Цитата:
Хорошо, а если я сделаю два счета, например один счет на оборудование с НДС и с/ф, а второй на мои услуги без НДС?
Цитата:
для дальнейшей продажи
Цитата:
Я прибавляю 10% комиссии
А может лучше не куплю-продажу, а договор комиссии?Цитата:
а второй на мои услуги
С кем? С иностранцем? Оборудование-то ввозится этим ООО.
Уже легче! А таможенные сборы и пошлины войдут в расходы? И услуги таможенного СВХ и Таможенного брокера по таможенному оформлению можно отнести в расходы?Цитата:
Сообщение от Над.К
Так в том то и дело, что я ОТДАМ В БЮДЖЕТ НДС на обрудование при РАСТАМОЖКЕ. Я же в бюджет его плачу. в бюджет. Почему я дважды должна его платить? И потом, откуда у меня выручка? Это все расхоы по закупке, достваке и растаможке оборудования в России. Никакой выручки, одни затраты.Цитата:
Сообщение от Над.К
Вы поймите, я не тупая, просто я рассуждаю не как правильный бухгалтер, а как предприниматель, который хочет законно заплатить меньше налогов и одновременно выполнить требование конечного заказчика. Ему нужна техника, у меня есть германский производитель и опыт по растаможке. Честно говоря я не хотела показывать ему сколько я заработаю свой процент. Поэтому и начала рассматривать 2 договора купли-продажи, а не комиссии.
МожноЦитата:
А таможенные сборы и пошлины войдут в расходы? И услуги таможенного СВХ и Таможенного брокера по таможенному оформлению можно отнести в расходы?
Это разные вещи. НДС таможенный и НДС с выручки. Вы вот когда товар покупаете у фирмы на ОСНО, Вы ведь тоже платите в стоимости этого товара НДС, Вас ведь это не смущает? Тут тоже самое - этот НДС часть стоимости оборудования.Цитата:
Так в том то и дело, что я ОТДАМ В БЮДЖЕТ НДС на обрудование при РАСТАМОЖКЕ. Я же в бюджет его плачу. в бюджет. Почему я дважды должна его платить?
Как откуда? Вы ж оборудование продаете. Вот вся сумма продажи и есть выручка. А все остальное - это Ваши затраты, которые эту выручку могут уменьшить.Цитата:
И потом, откуда у меня выручка?
Не получится влезть на ёлку и ничего себе не ободрать :( Либо слетайте с УСН на ОСНО, либо попадаете на сумму НДС.Цитата:
а как предприниматель, который хочет законно заплатить меньше налогов и одновременно выполнить требование конечного заказчика.
Не с иностранцем, а спокупателем оборудования. Комиссионер Egozina от своего имени, но за счет комитента ввозит оборудование. Комитент возмещает расходы - 12390, и получает вычет по НДС - 1890. Комиссионер получает свою комиссию 1239 и платит с нее 15%. Может я конечно не права и так делать нельзя, но по сделке купли-продажи Egozina после уплаты всех налогов получит убыток, а конечный покупатель оборудования проблемы с зачетом НДС.Цитата:
С кем? С иностранцем? Оборудование-то ввозится этим ООО.
