по счетам налогового учетаЦитата:
то в НУ как это отразить?
Вид для печати
по счетам налогового учетаЦитата:
то в НУ как это отразить?
БУХ_алтер, вам трудно ответить ?!.
по счетам НУ нет 19 счета!!! нет!
Панта, БВБ, ну так что с с/стоимостью?
нет, правильно... есть другие - нужные ВамЦитата:
по счетам НУ нет 19 счета!!! нет!
БУХ_алтер, и какие же? :-)
я просто оставила пустое место.
т.е. Дт 44 Кт. ничего :-)
Aya, у Вас 7.7 или другая?
БУХ_алтер, у меня другая :-( 8,0.
вот и мучаюсь..
у меня в балансе прибыль 150 тыс, а в декларации убыток 190 тыс
может такое быть?
в принципе можетЦитата:
может такое быть?
тогда другой вопрос, чем это грозит?Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
я понимаю что это произошло от того что предоплаты были потрачены на закупку материалов, а продукция не выпущена и не реализована, но как на это прореагируют налоговые органы
Описывайте проблему подробней.
Какой метод прописан в учетной политике для налога на прибыль?
метод начисления,Цитата:
Сообщение от Тихий Омут
прямые расходы в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без распределения на остатки НЗП
вот Вам и разница между БУ и НУЦитата:
прямые расходы в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без распределения на остатки НЗП
спасибочки, а то всю голову сломала.
Я первый раз в такую ситуацию попала, на предыдущем месте, там и по балансу убыток и в декларации, все чернухой шло, из-за этого и ушла, а здесь только фирму в апреле зарегистрировали, учетную политику в Бухсофте составила и вот первый раз сдаваться и такое дело.
Кстати, а документы по учетной политике надо в ИФНС предоставлять?
нетЦитата:
а документы по учетной политике надо в ИФНС предоставлять?
Народ, что вы путаете человека: экспорт и услуги "не на территории РФ" - это разные вещи! И нулевая ставка тут ни при чем (если услуги действительно подпадают под определение ст. 148)
мы вроде прибыль обсуждали...Цитата:
экспорт и услуги "не на территории РФ" - это разные вещи!
Цитата:
Сообщение от Аноним
А откуда тогдаЦитата:
предоплаты были потрачены на закупку материалов, а продукция не выпущена и не реализована
, если в бухучете это предоплаты, и реализации не было??? Авансы зависнут на счете 62.2 до реализации. Или я не въехала в ситуацию???Цитата:
в балансе прибыль 150 тыс
А вот это что?Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
Как раз верно - НДС на себестоимость, никаких 0% деклараций.Цитата:
Сообщение от Панта
Aya, в 1С уже 1,5 года не работаю, потому не помню, как это должно там выглядеть, но у вас же где-то уже есть налоговая проводка по самой стоимости приобретенных товаров, услуг? Сделайте такую же на сумму НДС, а 19 счет в вашем случае вообще не нужен.
Лампочка, спасибо! я уже тоже нашла . что услуги , не экспорт и что это не 0%
Лампочка, я сделала 44 60, 19 60, 44 19
Что бы как то выделить НДС. Консультанты сказали что желательно счета фактуры провести. но суть не меняется.
Да не за что. :) Ой, одновременно написали.
Это в БУ, понятно, в принципе, даже логично, пусть НДС будет виден. А в НУ какие проводки у вас соответствуют 44-60?Цитата:
Сообщение от Aya
Лампочка, :-))) я просто всю голову сломала с этим НДС.
Aya, в НУ 44 ПВ
Лампочка, а 44/19. Как мне сказали тоже будет выглядеть как 44/ ПВ.
Т.е. в БУ НДС выделяется!
а в НУ просто все на 44 2-мя частями получилось.
Лампочка,
ПВ это "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав" за плату
:( Да уж, боюсь, мне это мало о чем говорит, ничегошеньки не помню уже, как там в 1С проводки по НУ формируются, к сожалению.
Если в налоговый учет НДС тоже попал, то за счет чего же у вас разница образовалась?
Я приведу пример по моим счетам, ладно? Может, по аналогии поймете, о чем я.
С/ф от Гаранта, к примеру, на 708 р., 600 - услуга, 108 - НДС.
БУ: Д44/К60 - 600;
Д19/К60 - 108;
Д44/К19 - 108.
НУ: 0/2/1/ПР "Прочие расходы"/ 0/0 "Баланс расходов и доходов" - 600;
0/2/1/ПР "Прочие расходы"/ 0/0 "Баланс расходов и доходов" - 108!
Т.е. в расходы и по БУ, и по НУ попадает 708 руб., на 19-м - ничего.
Лампочка, абсолютно так же и у меня! ..просто разные версии 1С!
Спасибо!!:-)
У меня вообще-то Инфо-бухгалтер, я думала в них по разному НУ сделан. :) Ну ладно, буду знать.
Лампочка, просто по логике "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав" и "Баланс расходов и доходов" одно и тоже..
да и "Прочие расходы" почти что 44:-))
Они и висят там до реализации, но были еще и другие сделки и эта прибыль из них.Цитата:
Сообщение от Тихий Омут
