Вид для печати
Тоня не поняла откуда у Жужи родилась мысль указать код восстановления НДС, не имея вообще операций, данные по которым идут в стр. 100 3 раздела. Жужа на вопрос не ответила, но, видимо, меня поняла. У вас в чем сложность?
Думаете пользователи форума знают какие операции вы осуществляете? Нет.Цитата:
Сообщение от АлександрС
Здравствуйте Тоня!
Реализация торгового оборудования в Казахстан (это про операции)
Сложность в кодах в кн покупок и продаж
Сложность в кодах в кн покупок и продаж - везде 01???
Нужно ли в кн покупок заполнять столбец №7???
Спасибо!
ну кто же знает какие операции вы хотите закодировать:dash2: Реализаций товара 01. Что у вас в книге покупок я не знаю.Цитата:
Сообщение от АлександрС
Да. Конечно, если у вас товар облагается не по ставке 2-164-НК.Цитата:
Сообщение от АлександрС
Иногда нужно. Когда эта информация необходима для предъявления налога к вычету.Цитата:
Сообщение от АлександрС
По книге покупок:
1. приобретение товара для дальнейшей реализации на экспорт
2. Курьерские услуги
3. Банковские услуги
Извините если сильно туплю...
Читайте вдумчиво и не будете тупить:
код 01 - Отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги), имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 03, 04, 06, 10, 11, 13
25 код предназначен для заявления ранее восстановленных вычетов.
Большое спасибо за ответы!
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по кодам в книге покупок и продаж:
в книге покупок к вычету ставится ндс по товарам, услугам (по подтвержденному экспорту) - код операции 01?
в книге продаж реализация на экспорт (подтверждение ставки ндс 0%) - код операции 21?
для отражения восстановленного налога.Цитата:
Сообщение от Аноним
Тоня, как-то мутно написано про код 21, поэтому сомневаюсь.
Буду ставить код 01. спасибо.
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Про книгу продаж:
покупатели-казахи (не резиденты) соответственно инн/кпп нет.
начал заполнять в ручную столбец 11 (№ и дата оплаты), СБиС стал ругаться на инн? или этот столбец не нужно заполнять?
То есть вопрос как быть с данными о покупателях- не резидентах?
И еще:
1 С автоматом заполнил раздел 6 "нулевой"
у меня только подтвержденный экспорт.
Нужен ли этот пустой раздел?
Спасибо!
Не нужно, у иностранцев нет ни "идентификационного номера налогоплательщика", ни "кода причины постановки"Цитата:
Сообщение от АлександрС
Убирайте галку в 1С и выгружайте только разделы с информацией.Цитата:
Сообщение от АлександрС
Большое спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйчта на такие вопросы:
1. подать комплект документов на подтверждение экспорта 20 число или как увеличили срок по декларации ндс -25число?
2. Распределение вх. ндс делать в квартале отгрузки или в квартале подтверждения ндс?
Заранее спасибо.
1. Декларация по НДС подается до 25 числа.
2. Порядок раздельного учета при экспорте вы разрабатываете самостоятельно. Имхо в периоде отгрузки, в периоде подтверждения заявлять его к вычету.
Тоня, спасибо,но
п.1 то что декл. сдаеться 25 числа я знаю а подтверждающие документы я так же могу до 25 числа отправить в налоговую или как раньше оставили 20 число.
И раньше и сейчас подтверждающие документы подаются "одновременно с налоговой декларацией"
Тоня, еще раз спасибо, и последний вопрос можно??? подавать надо только копии документов или например заявление надо оригинал т.к. покупатель выслал два экземпляра.
Анастасия 28, Копии документов, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица. Подаете с описью. Если документов много то их можно сшить и заверить одной печатью и подписью. На сшивку клеите бумажку на которой пишите, что копия верна. В настоящей книге пронимкровано прошнуровано и скреплено печатью солько-то листов.
Я всегда ношу копии заявлений. Иногда бывает так, что оригиналов на руках нет на момент подачи декларации, но клиенты всегда в скане скидывают, как только получают из своей ИФНС.
всем спасибо!
Подскажите, пожалуйста, по книге продаж и декларации. У казахов в карточке вместо ИНН и КПП ставила БИН и РНН. Декларация ругается. Удалила РНН, но она и на БИН ругается. Может вообще убрать? Или так уйдет? Типа незначительная ошибка?
Всё убирайте. Вы не можете указать в графе информацию, которой не существует в природе.
Спасибо!
я вот что-то не могу понять :o дошла до декларации и раздела 4.
1. строка 010 (код операции) 1с нужный код даже не предложил, есть все кроме нужного мне 1010403. Только если ручками забивать, вот и терзаю сомнения может что-то не то делаю, программа может умней меня...
2. строка 020 (база) это ведь база к ндс входящему?
3. строка 030 -сам вх. ндс. т.е. суммы по самому товару + то что не возмещала по распределенному ндс?
4. вопрос не относиться к вх. ндс ...я где то в декл. должна указать сумму экспортной реализации с 0%, или только в разделе 9?
1. В приложении № 1 к порядку заполнения декларации нет такого кода.
2. Это налоговая база (выручка)
3. Да
4. стр.020 4 раздела. Если это подтвержденная реализация.
Тоня, тогда подскажите пож. какой код по п.1 мне поставить с 010 строку. Код который я указала в журнале главбух вычитала в разделе посвещеному экспорту в ТС(( правда журнал за 2014г., но вроде изменений небыло по этой теме. У нас была поставка в Казахстан
Ну почему какой-то главбух, а не приказ МФ, утвердивший форму декларации и порядок заполнения? Ну читайте же, коллеги, не ленитесь, всего 5 минут времени займетЦитата:
Сообщение от Анастасия 28
http://mvf.klerk.ru/nb/455_11.htm приложение 1, раздел III
Тоня, Тона, спасибо не ругайтесь, просто Экспорт нагрянул внезапно, готовилась к неподтвержденному на 2 кв.... так, что нашла в интернете на том и основывалась. Проблем с декларацией по внутреннему рынку и так море, а тут еще ЭТО.
вот не с этого начинаете) и потеря времениЦитата:
Сообщение от Анастасия 28
Уважаемые коллеги, с экспортом столкнулась впервые! Покупка была на территории РФ в 1 кв, отгрузка в 1 кв в долларах, в Казахстан, в заявлении есть отметка налоговой КЗ об оплате НДС 31.03.2015 но подтверждена эта операция 03.04.2015 налоговой КЗ, оплата не прошла еще. Отсюда следующие вопросы:
- могу ли я поставить налог к возмещению если отметка об оплате косвенных налогов есть а поставка не оплачена (примет ли налоговая этот документ)\
-при этом заполняю 4 раздел?
-по какому курсу ставить сумму (на какую дату)?
-если не примут данное заявление что и в каком разделе декларации по НДС указать?
Заранее спасибо за ответы
Что значит?Цитата:
Сообщение от юлия омск
в заявлении есть отместка об уплате косвенного налога, это я про нее пишу.Они оплатили 31.03, налоговая кз подтвердила 03.04Цитата:
Сообщение от Тоня
Про отметку 31.03. я поняла. Я не поняла что есть
Каким образом она это сделала?Цитата:
Сообщение от юлия омск
указала в 4 разд. для экспорта в страны Таможенного союза и "обычного" экспорта один и тот же код 1011410, теперь вот думаю, могут отказать в вычете? надо было для Таможенного союза 1011411 указывать?Цитата:
Сообщение от Тоня
Каким образом она это сделала? Я возможно что неправильно формулирую, вы уж меня простите - написано ' дата подтверждения факта уплаты косвенных налогов 03.04.2015' в связи с этим у меня вопрос- могу я в декларацию за 1 кВ в включить сумму входящего НДС и не платить его, а, на основании пакета документов ( в т ч и этого заявления по которому деньги еще не проплатили, но косвенные налоги уплатили) оформить налоговый вычет, указав данную реализацию в 4 разделе! УФ! По моему опять что то намудрила
Да отправьте вдогонку уточненку.Цитата:
Сообщение от Татта
Теперь понятно. Выше вы написали о том, что "отметка налоговой об оплате" от 31 марта. Если она апрельская, то в декларацию за 1 кв. не попадает, налорги посчитают, что на последний день отчетного периода вы налоговую базу определить не могли, у вас документы не были собраны.Цитата:
Сообщение от юлия омск
на[/U] последний день отчетного периода вы налоговую базу определить не могли, у вас документы не были собраны.
тогда можно еще вопрос:redface:я подаю декларацию, в книгу продаж эту сумму не ставлю, указываю только входящий НДС с минусом, а в следующем квартале включаю эти суммы и получаю вычет? Эта новая форма еще плюс ко всему сводит меня с ума:(
