Сложно представить ситуацию когда физик не Ип является плательщиком ндс...или вы предлагаете всем розничным магазинам брать согласие у покупателей?Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
Сложно представить ситуацию когда физик не Ип является плательщиком ндс...или вы предлагаете всем розничным магазинам брать согласие у покупателей?Цитата:
Сообщение от Аноним
Дополнительные листы книги покупок и продаж прилагаются к налоговой декларации по НДС?
Если требуется, то да. Под них сделаны отдельные форматы.Цитата:
Сообщение от MazIr
Причем тут розница, с ней давно все понятно для учета НДС с их кассовой лентой и невыпиской СФ.Цитата:
Сообщение от saigak
А в инт-маг физики оплачивают и по безналу . И совсем другая история.
И письма были минфина- в этом случае выписывать СФ в одном экземпляре для учета НДС, поэтому код 01.
Вот и расскажите и в 1С, и в ИФНС, как это все дерьмо совместить.
1. Новая декларация НДС из 1С 7.7 не выгружается пишет : Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2. Хотя раздел 5 не заполняла и не сохранен. Что предпринять ? Пустые разделы пишет не заполнены.
2. Так же прошу ответить : у меня в книге покупок 1С 7.7 не заполняется графа оплата /товар оплачиваем за день до поступления , в выписке счет 60.1 указываем) , обязательно ли указание платежки для поставщика в разделе новой декларации ?
1. Алла, тоже не выгружается из семерки. Пишет то же самое...Цитата:
Сообщение от Алла Колмогорова
2. "у меня в книге покупок 1С 7.7 не заполняется графа оплата". Вы имеете ввиду ст 7 "номер и дата документа, подтверждающего уплату налога"? Здесь, по-моему, будет запись, если есть, н-р, зачет НДС по выделенному ранее НДС с аванса и отработанному теперь. При простой покупке не должно быть заполнено (это мое мнение).
Я выгрузила из 7-ки , тупо заполнила шапку раздела 5 /который мне не нужен/ и сохранила . Но возникли другие ошибки , как то в книге продаж предварительные счет-фактуры с кодом 02 записались полная сумма, затем сумма НДС , а программа выгрузки затребовала чтобы вписана была и сумма без НДС , т.е пишет раздел 9 строки 170 и 200 должны одновременно быть заполненными или пустыми . Заполнила строку 170 ручками/хотя не думаю что в предвариловке должна вписываться сумма без ндс/, сохранила. Выгрузила. Проверяю на Тестере , пишет : ошибка 21 должно быть сумопер5 . Чтобы это значило ?
2. По поводу платежек поставщикам , оставила пока незаполненными графы книги покупок.
[QUOTE=Алла Колмогорова;54471596]Я выгрузила из 7-ки , тупо заполнила шапку раздела 5 /который мне не нужен/ и сохранила .
Ошибку по разделу 5 удалось проскочить, но дальше не пускает:
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 2 в строке 3 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Вроде, везде НДС заполнен... Что это за "дополнительная группа строк № 2 в строке 3"?
Не могу до сих пор понять, формирую отчетность в Налогоплательщик ЮЛ, книги покупок и продаж руками забивать в программу? У меня в них по 300-400 строк😫
вы не ведете бухгалтерский учет в какой-либо программе?Цитата:
Сообщение от Аноним
присоединяюсь к вопросу выше. Почему не в 1С, например?:oЦитата:
Сообщение от Аноним
В 1с 7-ка комплексная, но она старенькая, взломанная/переломанная😩 бух учет в ней, и как бы отчет тоже могу сформировать в ней, а потом цифры переношу в ЮЛ, в актуальную форму.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
сочувствую.. А импортировать данные в Налогоплательщик нельзя? Это же адова работа, руками все забивать:(Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, либо один раз вызвать программиста и обновить программу до актуального(либо написать обработку выгрузки в налогоплательщик), либо все вносить руками..
Аноним-гость , а как вам удалась проскочить 5 раздел, не сохраняли ? по поводу "Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 2 в строке 3 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180)." . Это страница №2 раздела 8 , сверху считайте- 3 строка, проверьте может у вас на этой строке предварительная счет-фактура и не все графы -цифры внесены.
Алла, 5 раздел проскочила, заполнив период - 1 кв и год, из 1 С выгрузила, но когда загружаю в Такском, там еще больше ошибок по этому разделу появляется. Так что, это не вариант. Я думаю, косячит программа. Сегодня бухгалтера писали, что такая же ошибка вылезает. Алла, спасибо за вашу подсказку. Действительно, у меня здесь нет НДС. Не знаю, как отразить НДС, оплаченный налоговой по белорусским услугам (Белорусская сч-ф без НДС). Буду думать. А я нашла про ваш вопрос о номерах платежек:Цитата:
Сообщение от Алла Колмогорова
В каких случаях следует заполнять графу 7 книги покупок?
Графа 7 «Номер и дата документа, подтверждающая уплату налога» обязательна для заполнения при применении налогоплательщиком вычетов «по опла-
те», в частности, в случае уплаты НДС на таможне при импорте товаров; перечисления авансовых платежей с учетом НДС; уплаты НДС в бюджет налоговым аген-
том; возврата аванса покупателю.
Спасибо, Аноним-гость . Думаю надо недельку подождать, может выложат неглючные регламентированные отчеты, кстати у меня тоже Таском, но до него я проверяю еще на Тестере налоговой. Про второй вопрос , что 1с 7.7 не записывает номера платежек в книгу покупок, даже не знаю что делать ,насколько это будет критично для налоговой , если в декларации будут номера только с авансов, а большинство будет не заполнены платежки в книге покупок.
Алла, так не должны они заполняться.... Должны только, еслиЦитата:
Сообщение от Алла Колмогорова
"в случае уплаты НДС на таможне при импорте товаров; перечисления авансовых платежей с учетом НДС; уплаты НДС в бюджет налоговым агентом; возврата аванса покупателю". Все...
А кто сталкивался с заполнением книги продаж покупателю физическому лицу / расчет через сбербанк /. Выписала торг-12, сч-фактуру , она попала в декларацию НДС 9 раздел, но пишет красным при проверке контрагентов , что "Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН," так он и не может быть там зарегистрирован, что я не так сделала ? И там же по одной организации пишет :" Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса" связались, все верно указано ИНН*КПП, название , работают, что не так ?
А попробуйте убрать ИНН?Цитата:
Сообщение от Алла Колмогорова
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-1
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-2
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-3
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4
Вот тут 1С выложил семинар по НДС-2015, послушайте, там говорят, как действовать в вашей ситуации...
Помогите разобраться с заполнением книги продаж.!
Восстанавливаю НДС с авансов выданных.
Номер и дату какой счет/фактуру покупателя должна указать:
Авансовой или Дату и номер с/ф покупателя на отгрузку товара?
авансовойЦитата:
Сообщение от MazIr
У меня вопрос по разделу 9: в графе 140 какой код валюты должен стоять по ОКВ - 810 рубли, правильно? У нас стоит 840 (USD), так как договоры в у.е., но с/ф мы выставляем в рублях, а выгружается с таким кодом и в графе 13а (150) стоит сумма в валюте, а потом сумма в рублях, т.е. должно быть только в рублях как я понимаю?! И еще вопрос: суммы должны быть в рублях и копейках или округляются до рублей?( во всех колонках)?
Я тоже считаю, что дата авансовой с/ф. НО СБИСС++ (электронная отчетность) требует указать с/ф текущего налогового периода, т.е. 1 кв. 2015 г..
А у меня авансовая с/ф от 2013 года....
Звонила в службу техподдержки. Говорят что это регламент ИФНС....
Что посоветуете?
Формирую декларацию...может я чего то не понимаю...в бланке декларации каждая покупка/продажа на отдельном листе должна быть...а у меня что 1С формирует, что в ЭО при загрузке все книги на общих листах в виде таблицы...так и должно быть или нет? где отдельные листы на каждую сч-ф?
так должно быть. 1С объясняли, что они для удобства обозрения сделали в программе такой вид, иначе глаза сломаешь искать там сч-ф, прокручивать страницыЦитата:
Сообщение от saigak
Почему-то мой вопрос все проигнорировали, может это только я не поняла как должно быть в разделе 9 графы 13а и 13б и по поводу рублей и копеек?? Может кто-нибудь поможет все-таки!!!!
с копейками.Цитата:
Сообщение от Irinajg
так и в ОЭ точно так же....а улетит в налоговую она в нормальном постраничном виде?:oЦитата:
Сообщение от бух2007
Не знаю, как улетит, но 1С говорит, что это сделано по рекомендации ФНС.Цитата:
Сообщение от saigak
Вот здесь примерно на 14-ой минуте http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-2
Спасибо. посмотрю.
посмотрела...тетенька говорит, что 1С предусмотрела возможность увидеть декларацию с постраничными покупками/продажами....я не нахожу этой возможности...:(:redface:
улетит она без всяких страниц.Цитата:
Сообщение от saigak
эмм... что-то я там такого не услышала.Цитата:
Сообщение от saigak
Но вот про печать она говорит, что сделали возможность печатать. Ради любопытства нажала на просмотр печатной формы. У меня там только 3 страницы выходят. Ни 8, ни 9 раздел нельзя распечатать, если вдруг такое жаление возникнет.
да, пардон, про печать...нашла. печатает постранично. :DЦитата:
Сообщение от бух2007
Цитата:
Сообщение от yante
Выписывать счет-фактуру на физика и убрать ИНН?
P.S.: оформлял операцию Бух справкой, если не выписать счет-фактуру, я так понял анализ счета 68.02 не пойдет с сумой в декларации...
Сделайте в Excel книгу продаж, у них на сайте есть шаблоны-образцы и загрузите ее в 9 раздел. У них в сборке от 30.03.15 уже довольно культурно все из xls-файлов загружается, и ошибки поправили и на даты счетов-фактур не смотрят.Цитата:
Сообщение от MazIr
Не могу понять, почему в 9-ом разделе при заполнении в графе "Код валюты по ОКВ" ставится код 840 (это где у нас в условиях договора стоит цена в USD, а оплата в рублях же), а в обычных рублевых - просто пустая колонка, никакой код не стоит! Как же должно быть правильно? Ведь мы с/ф все равно выставляем в рублях?!
Добрый день! Бухгалтерия предприятия 3.0.39.55. Запутался - откуда можно вытянуть данные по декларации НДС для загрузки в "контур экстерн" со всеми необходимыми разделами. Есть старая декларация - она доступна для выгрузки. Есть новый раздел - "отчеты по НДС в электронном виде". Там формируются: книга покупок, книга продаж, и журнал счет-фактур. Но при попытке их выгрузки, или даже печати - появляются предупреждения - см. скрины
Вложение 55743Вложение 55744
Что я делаю не так?
upd:
разобрался - если зайти на монитор бухгалтера и оттуда подготовить декларацию - то декларация открывается по новой форме
Я формировала и выгружала из раздела 1С-отчетность.
