Спасибо!!!!!!))))))Цитата:
Сообщение от Nikost
Вид для печати
Спасибо!!!!!!))))))Цитата:
Сообщение от Nikost
Добрый день, клерки! Подскажите как разнести в 6-НДФЛ доначисленные отпускные за ноябрь, которые были выплачены вместе с ноябрьской ЗП 09.12.2016.
100 стр. - 09.12.2016
110 стр. - 09.12.2016
120 стр. - аж 09.01.2017 ???? или все таки указать 30.12.2016? НДФЛ заплатили 09.12.2016.
даЦитата:
Сообщение от Иринга
Подскажите, пожалуйста, по поводу НДФЛ с мат.выгоды от экономии на процентах. Сама сумма мат.выгоды должна попасть в регистр учета по НДФЛ или только налог там надо отразить? Раздел 6 регистра надо ставить в графу "общая сумма дохода" сумму мат.выгоды?
И как быть с 6-НДФЛ? Сумма мат.выгоды будет считаться доходом? Ее надо прибавлять у общей ЗП?
Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день.такая же ситуация сейчас....отчет 6 ндфл за 2016 год 1 раздел.стр 070. .... у меня остался вопрос после прочтения писбма. При заполнении 6 ндфл за 2016 год программа ставит в строку 070 раздела в т. ч. и сумму налога с этого декабрьского больничного ( 5531 руб). Это правильно, если нет, то в каком отчете. за какой период по строке 070- должна пройти сумма удержаенного налога (5531 руб)? ПРи чем в справке 2-ндфл за 2016 год по этому сотруднику в графе в р. 5 в графе сумма налога удержанная этой суммы налога (5531 руб) нет.. Спасибо.
Добрый день, думала меня обошли все эти разговоры про декабрьскую зп, выплатила в январе и ладно.. но не тут то было.. 07.12.16 был начислен и выплачен отпуск за декабрь...
указывать:
07.12.16
07.12.16
31.12.16 - Если данные по блоку касаются выплат по больничным или расчетов по отпускам, по 120-й ставится последний день того месяца, к которому относится выплата.
Применяется к отпуску правило про нерабочий день? надо ставить 09.01.17 и отправлять его в отчет за 1кв17? или можно оставить 31.12.16 и в 4кв16 оставить?
И еще, так и не поняла, про декабрь 2015, выплаченный в январе 2016.. я его указывала только во 2 разделе.. А сейчас прочитала, что его нужно было в строку 070 ставить 1 раздела. Уточненки наверное нет смысла сдавать, раз тогда пояснения были другие.. А в годовой стоит его указать в строке 070? Может уже новые пояснения есть, что не надо)
ТатьянаC, мне чуть выше ответили...ДА, надо ставить 09.01.17 и отправлять его в отчет за 1кв17
ой, и правда, спасибо, читала-читала и пропустила.. тогда и в строке 070 этого НДФЛ не будет? хоть он и удержан в 2016г, но пойдет в строку 070 в 2017г? не красиво как-то получается(
не правильно. в том же, в каком вы поставите эту сумму в раздел 2. если в раздел 2 в 1 кв то и в 070 тоже в 1 кв.Цитата:
Сообщение от Елена шл
а вот тут она должна быть.Цитата:
Сообщение от Елена шл
а вы от 6НДФЛ еще и красоты хотите?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Подскажите,пожалуйста,а почему сумма НДФЛ по больничному,выплаченному в декабре (28.12) мы не включаем в стр.070,он же исчислен в день выплаты,удержан в день выплаты? У меня 1С тоже ставит эту сумму в 040,в 070,во 2 разделе ее нет.Цитата:
Сообщение от saigak
хочу конечно, но не выходит если в отпускных тоже ставить первый рабочий день..Цитата:
Сообщение от saigak
saigak, а не подскажете с декабрем 2015 что делать? включать в годовой отчет в 070 или нет, если раньше не включали..
да. в этом случае в 070 отражается сумма ндфл по б/ЛЦитата:
Сообщение от Ульяна1972
я не включала. на момент сдачи первого квартала 16 было письмо, что 2015 не включается в 2016 нигде. в дальнейшем не видела смысла включать пока.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
красиво должно быть только начислено и вычеты. все остальное красивым быть не должно.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
почему это? больничный ведь как и отпуск заполняется, если я не путаю..Цитата:
Сообщение от Сербина
срок уплаты ндфл попадает на 2017г..
28.12.16, 28.12.16, 09.01.17.. и этот больничный пойдет в 1кв17.. и будет отражаться в строке 070 за 1кв17..
хотя я тоже не понимаю зачем так делать, ведь удержан он в 2016г.. но таков отчет(
Цитата:
Сообщение от Сербина
а я думаю, что если пособие по б/л было выплачено в декабре и НДФЛ был перечислен тоже в декабре, то без разницы, указывать в стр.070 этот налог или нет. Если заглянуть в контрольные соотношения, то стр.070 участвует в сравнении только в одном случае: с уплаченным НДФЛ по данным КРСБ. Соотношение должно выполняться следующее: строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода). То есть сумма удержанного НДФЛ должна быть либо меньше, либо равна сумме налога уплаченного. Например, пособие по б/л в декабре = 1000 руб., НДФЛ = 130 руб., при этом и пособие, и НДФЛ перечислены в декабре. Заполняем раздел 1:Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
стр.020 = 1000
стр.040 = 130
1 вариант - стр.070 = 130, что равно уплаченному НДФЛ. Выполняются контрольные соотношения? да
2 вариант - стр.070 = 0, что меньше уплаченного НДФЛ. Выполняются контрольные соотношения? да
И еще: согласно п.4 ст.223 НК РФ НДФЛ необходимо удерживать при фактической выплате дохода, поэтому если пособие по б/л выплатили, например, 20.12.2016, то удержать налог нужно тоже 20.12.2016. То, что крайний срок его уплаты пришелся на 09.01.2017, не означает, что в разделе 1 за 2016 год этого налога в стр.070 быть не должно. В разделе 2 не показать блок по б/л - это нормально, тем более что контрольные соотношения не предусматривают сравнение разделов между собой.
Подскажите, пожалуйста, в разделе 1 декларации сумма налога исчисленного будет равна сумме налога удержанного, даже несмотря на то, что ЗП за декабрь выплатили в январе?
не будет. именно потому, чтоЦитата:
Сообщение от Ангелика
а в 2НДФЛ будет.Цитата:
Сообщение от Ангелика
прошу поделиться мнениями насчет этих ненавистных премий. У нас они ежемесячные, и уже не помню по какому письму ФНС начиная с полугодия, премии выделяла в отдельный блок с указанием дат, например
стр 100 - 06.10.16
стр 110 - 06.10.16
стр 120 - 07.10.16
Хотя премии платили вместе с зарплатой, но пришлось их выделять.
Теперь на основании письма ФНС России от 20.01.17 № БС-4-11/864., надо их снова вместе с зарплатой в одном блоке включать? Я сто раз прочла это письмо и ничего не поняла :( Подскажите, кто что думает?
Хотела бы уточнить по переходящей зп за декабрь, мы ее выплатили в январе. Меня смущает что в 6-ндфл и справках 2-ндфл удерженный налог отличается на сумму декабрьского налога. Все верно?
верноЦитата:
Сообщение от labaluzska
из статьи с простор интернета: Строку 070 расчета 6-НДФЛ и удержанный налог в справке инспекторы не сравнивают. Поэтому показатели могут расходиться. В частности, на НДФЛ с декабрьской зарплаты, которую компания выдала в январе (письмо ФНС России от 02.03.15 № БС-4-11/3283). В справках за прошлый год компания налог покажет, а вот в годовом 6-НДФЛ уже нет.Цитата:
Сообщение от labaluzska
вообще-то, что с чем сравнивается, указано в контрольных соотношенияхЦитата:
Сообщение от svet-alex
коллеги, поделитесь, пожалуйста, как отражаете премии ежемесячные в отчете? Вместе с зарплатой или отдельным блоком?
Зарплата за декабрь 2016 выплачена 28 декабря, и 28 же перечислен НДФЛ. Как правильно будет заполнить годовой 6-ндфл??? Как есть - начислено 31.12.16, удержано - 28.12.16, перечислено - 28.12.16. Нашла информацию, что такое заполнение приведет к возврату с ошибками. И как-же быть??? Подскажите, пожалуйста!
:yes:Цитата:
Сообщение от O_Lena
Мы одним блоком, и квартальную и годовую премию аналогично. Только премию с кодом 2003, за счет чистой прибыли отдельным блокомЦитата:
Сообщение от O_Lena
Я бы заполнила 28.12.16, 28.12.16,29.12.16Цитата:
Сообщение от Д.м
У меня то же самое, только днем позже. вроде как тогда ошибку машина не увидит, а перелопатить все 6 ндфл в ифнс ну никак не смогут.
Стр. 100-31.12.2016Цитата:
Сообщение от Д.м
стр. 110-28.12.2016
стр. 120-29.12.2016
У меня 2 сотрудника ушли в отпуск в декабре 2016г. - 09.12.2016г. выплатили отпускные, НДФЛ заплатили 22.12.2016г. Вот сижу - если следовать инструкции то строка 070 раздела должна быть без НДФЛ с отпускных.Цитата:
Сообщение от Nikost
Но если рассуждать как вы, то можно и включить в строку 070.
Нарушение порядка заполнения декларации? Но при этом выполняется контрольные соотношения. Или что? Хочется как правильно, а не на мой выбор...
что именно нарушается в порядке заполнения, если Вы укажете удержанный и перечисленный декабрьский НДФЛ в стр.070 за год? ткните меня носом в пункт порядкаЦитата:
Сообщение от Кредо
я рассуждала, основываясь исключительно на официально утвержденных контрольных соотношенияхЦитата:
Сообщение от Кредо
Nikost, извините, но не понимаю. Вы предлагаете включить отпускные декабрьские в строки 020, 040, 070 в 4кв16, но в раздел 2 включить их в 1кв17, т.к. срок уплаты 09.01.17? разве не должна 070 равняться сумме строк 140?
почему бы и нет?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
не должна. Загляните уже в контрольные соотношения.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Nikost, просто saigak в #8010 писала "если в раздел 2 в 1 кв то и в 070 тоже в 1 кв. "
спасибо, будем думать дальше)
да, писала...в письме (каком не помню) ФНС хочет видеть именно так, но в порядке заполнения и контрольных соотношениях этого нет. поэтому, если плевать на письмо, которое не является НПА, то можно делать как нравится.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
:)Цитата:
Сообщение от Nikost
ТатьянаC, я не утверждаю, что надо делать именно так, а рассуждаю, почем бы так не сделать, если это не противоречит ни порядку заполнения, ни контрольным соотношениям. Кроме того, мы вовсе не обязаны обращать внимания на
Цитата:
Сообщение от saigak
Коллеги, у кого нибудь проверяли правильность проставления в отчете фактической даты выплаты зарплаты?
Только сегодня выяснила, что пока была в отпуске, расчетчик отправила 6 НДФЛ за 3 квартал 2016 с ошибкой: указала дату выплаты зарплаты позже на день.
Сижу, думаю, делать ли корректирующий расчет или ждать, когда налоговики сами увидят?
Помогите пожалуйста с ответом на требование.. маловато как-то получается. может какие-то обязательные моменты есть в ответе?
Ответ на требование №...
Сообщаем, что задолженность на налогу на доходы физических лиц была перечислена п/п №.. от ...
Со штрафными санкциями согласны.
Запуталась с премиями...нужна коллективная помощь) Была выдана разовая премия за труд.заслуги 12.10.16. Приказ был от 11.10. и в нем написано. что премия за сентябрь! Как заполнить 2 раздел?
100 стр. 31.10.
110 стр. 12.10.
120 стр. 13.10.? Или 100 стр. 30.09.???
я бы так сделала:Цитата:
Сообщение от Иринга
100 - 12.10
110 - 12.10
120 - 13.10
на мой взгляд, привязывать дату получения дохода в виде премии к дате приказа - глупость неимовернаяЦитата:
Сообщение от Иринга
