olga-osina, подскажите,а в стр.120 Вы указали 30.12. или31.12Цитата:
Сообщение от olga-osina
Вид для печати
olga-osina, подскажите,а в стр.120 Вы указали 30.12. или31.12Цитата:
Сообщение от olga-osina
GSokolov, подскажите,пожалуйста, а как быть с авансом,который выплачивается,например,31 октября. Ведь уже есть начисления? Как в таком случае быть с НДФЛ?Цитата:
Сообщение от GSokolov
да. удерживать и платить в бюджет.Цитата:
Сообщение от Аноним
пы.сы. а нафига зачем доводить до спорных дат...29-30 нельзя выплатить?
Подскажите,пожалуйста,как быть! 14.02 принесли больничный,рассчитала,выплатила сотруднику,перечислила НДФЛ. Сумма в 1С ЗУП-967 рублей. Считаю зарплату за февраль,пересчитывает и добавляет 1 рубль к НДФЛ по сроку 14.02. Доплатить отдельно или просто приплюсовать к НДФЛ по зп?
njufik, а в каком месяце в налоговой карточке сотрудника пересчитали НДФЛ: в декабре или сейчас в марте?
конечно.не парьтесь.Цитата:
Сообщение от Ульяна1972
Спасибо! Параноиком уже становишься)))Цитата:
Сообщение от saigak
Ну не до такой же степени :)Цитата:
Сообщение от Ульяна1972
Saigak, в документах закреплены даты выплаты зп- 15 и 30 числа каждого месяца. Про 31 это я так спросила, тоже ведь последний день месяца, суть не меняется. Что 30-спорная дата, что 31. По другому никак, т.к зп раньше 15 числа выплачивать не получается.Цитата:
Сообщение от saigak
а в феврале они у вас без аванса остались?:wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
значит и НДФЛ дважды считайте платите.Цитата:
Сообщение от Аноним
Так и делаем 😊Цитата:
Сообщение от saigak
Люди! Кто выплатил зарплату и перечислил ндфл за декабрь 29-30 декабря, как отразили стр 100, 110 и 120 в 6НДФЛ? Как принялось и реакция налоговой?
Больше года твердила (уговаривала, кричала, топала ногами) всем своим работникам, чтобы не перечисляли ндфл раньше последнего дня месяца, но так ведь нет! Умудрились ндфл за февраль 27.02 перечислить! Вот сижу и думаю...прятать или подставить на штраф с блокировкой счета, чтобы в след. раз не повадно было...
в марте
Генук, в марте. 6-ндфл за год заполнила так:
В строке 040 указала рассчитанный НДФЛ со всех доходов. Поставила сумму, которую вы получила после того, как исправила ошибку.
В строке 070 указала НДФЛ, который реально удержала с работников. Налог удержала лишний, поэтому показатель в строке 070 больше, чем в строке 040.
Разница - как раз излишне удержанный в октябре ндфл. Если бы я вернула его в декабре, то спокойно поставила бы его в строку 090, но т. к. вернула в марте, получается что в 6-ндфл за 1 квартал ставить надо в 090 строку, т к выплатили сотруднику излишне удержанный ндфл, уменьшив ндфл, удержанный уже в марте и за 1 квартал в 6-ндфл в строку 070 попадет сумма ндфл, уменьшенная на возвращенный сотруднику ндфл.
Смущает именно то, что в справках 2- ндфл излишне удержанный налог отражен не будет, а в 6- ндфл будет.
Как раз 31-е октября не будет спорной датой, тут спорить не о чем, это дата получения дохода и при выплате дохода в этот же день НДФЛ нужно удержать. А вот 30-е как раз спорная, т.к. удерживать с выплаты в этот день нечего. т.к. дохода по зарплате ещё нет, т.к. дата его получения ещё впереди, поэтому и уплата в этот день не будет уплатой НДФЛ. А вот уплата суммы удержания у работника из зарплаты НДФЛ, начиная с последнего дня месяца, вполне легитимна.Цитата:
Сообщение от Аноним
GSokolov, 30-это к ноябрю относится или,например, к июнюЦитата:
Сообщение от GSokolov
Цитата:
Сообщение от GSokolov
это относится к любому 30-му числу месяца, в котором 30-е не последний день месяца.Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте.
Стала делать 6 НДФЛ за год и увидела ошибки...
1. По строкам 120 у меня стоит след.день, даже если он выходной. Допустим, зрпл за январь:
100 31.01.2016
110 12.02.2016
120 13.02.2016
А надо в 120 писать 15.02.2016
И таких ошибок несколько..
Как исправлять? В отчете за 2016 г. оставить всё, как и до этого сдавала или правильные даты ставить, а корректировку делать за прошлые кварталы?
2. Почему-то у меня есть сумма( премия ежемесячная), которую я во всех отчетах ФСС и ПФР указала начисление в январе.
А в 6 НДФЛ она у меня стоит так:
100 12.02.2016
110 12.02.16
120 13.02.16
Я ежемесячные премии не разделяю, выплачиваю в день выплаты зрп( вмесете с зрпл), приказ и начисление 31 января 2016 г.( или в день начисления зрпл).
Как исправлять?
Так все и оставить в отчете за 2016 Г, сумму эту? Тогда ФСС и ПФР не сойдется.
Если все оставить, то в 2 НДФЛ эту сумму премии показывать в начислении февраля?
3. НДФЛ за сентябрь заплатила на 1 рубль больше. Базу выровнять под этот рубль? Или пусть будет, что уплатили на 1 руб. больше.
Помогите, пожалуйста!
09.01.2017Цитата:
Сообщение от Аноним
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, если первые 2 квартала 2016 г. неправомерно применялся вычет работнику, в 3 квартале это обнаружили, вычет отминусовали, налог доначислили, надо ли подавать корректировки за 1 и 2 кварталы?
А что у вас изменится в 1-2 кварталах? Ведь доначисление и доудержание НДФЛ было позже.Цитата:
Сообщение от Аноним
Смущает меня 1 раздел. Как-то был, был вычет, а теперь вдруг нет его))))Цитата:
Сообщение от GSokolov
olga-osina, в 2016г показали или в 1 кв 2017г будете показывать?Цитата:
Сообщение от olga-osina
Ну, теперь уже поздно. Неполная уплата НДФЛ всё равно никуда не денется и будет обнаружена, что подадите корректировку, что не подадите.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы же не сможете первичные расчеты из налоговой забрать безвозвратно.:empathy:
У меня клиент спросил, как надо заполнять 2НДФЛ и 6НДФЛ в таком случае - в конце года, 31/12/2016г, ООО начислило ( необлагаемую ) матпомощь в размере 4тыс.руб нескольким сотрудникам, и выплатило ее полностью до НГ, а всю зарплату выплатило уже после НГ...
Вопрос - как отразить эти операции в отчетности по НДФЛ?
Наша "звезда" в налоговой сказала, что "в 2НДФЛ покажите матпомощь, и покажите вычет, а в 6НДФ ничего показывать не нужно", но главбуха смущает то, что этот ответ был устный, а как потом поведет себя ИФНС на камеральной проверке, не понятно... Очень уже не хочется попасть на штрафы...
У нас такая же ситуация была, позвонили в налоговую. Объяснили все им, нам сказали что не надо сдавать корректировку, т.к 1 раздел нарастающим итогом делается, а второй заполняется по фактическим выплатам, а они отражены по факту удержания. Налог удержали, пени сани рассчитали и перечислили. Вот сейчас будем ждать, как они за "свои слова" ответят при проверке.Цитата:
Сообщение от Аноним
и в 6-НДФЛ нужно тоже отразитьЦитата:
Сообщение от yante
в графах с доходом и с вычетом
письмо ИФНС о дате дохода по премиям последний день месяца - это подводят всех под штрафы?
раньше говорили дата дохода дата выплаты - все перечисляли в день выплаты, потом "хлоп" и все попали на штрафы? у ИФНС изменилось мнение - дата дохода последний день месяца и все дружно перечислили раньше... что нельзя.... и сколько же они будут издеваться?
не нагнетайте обстановкуЦитата:
Сообщение от tv06
Спасибо за противоположное мнение :)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Странно, что в ИФНС считают наоборот...
С другой стороны, что еще можно ожидать от Системы, в которой все ( по НДФЛ ) завязано на одного человека ( предпенсионного возраста ), с которым могут не продлить контракт уже в этом году...
Хотя, говорят, что с 01/04/17 в нашей ИНФС будет организован отдел, который будет отвечать как раз за НДФЛ и Взносы - посмотрим, кого они туда наберут, и когда они "вникнут в тему"...
:yes:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
В раздел 1. Иначе 2ндфл не сойдется с 6НДФЛ.
Это частное мнение отдельновзятого инспектора.Цитата:
Сообщение от yante
Ну кого нибудь наберут...и мы их учить все дружно будем. У нас давеча камералку по ндс проводил молодой инспектор. ..ндс он явно на нас изучал...когда увидел что мы ндс 2 кв зачли в 3 кв, не придумал ничего лучше, чем позвонить нашему поставщику и потребовал у них перенести их ндс к платежу со 2 кв на 3.. за что был естественно послан. Зато узнал, что зачет ндс возможен не только в том же квартале. И это довольно простой ндс. ..я с ужасом представляю как они ндфл проверять будут.
Да там не просто "отдельновзятый", так ее Корона видна аж с первого этажа... :)Цитата:
Сообщение от saigak
И штрафы выставляют вовсю, правда, все еще за полугодие-2016г. Я зашел к юристам, попросил их "содействовать, пока народ не написал жалобу в Край и ФНС", тем более, уж правовой-то отдел должен следить за такими нарушениями со стороны ФНС...
Все, что не письменно-"отдельновзятый" и частное мнение. Хоть 10 корон торчит. :)
здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в 6 ндфл и уплатить ндфл.
работник увольняется 17 марта 2017 года.
зарплата за март
17.03.2017 8777,00
17.03.2017 1141
20.03.2017
компенсация при увольнении
17.03.2017 36314,00
17.03.2017 4721
20.03.201
Добрый день. Сейчас наткнулась на статью-если у НР вычеты больше з/п и база для НДФЛ равна нулю, то предлагается в строках 110 и 120 ставить 00.00.0000, т.е. вот так:
– строка 100 – дата фактического получения дохода;
– строка 110 – 00.00.0000;
– строка 120 – 00.00.0000;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – 0.
Это реально надо так делать???
Escad@, да.
Натали Б, зачем при выплате расчета при увольнении разделять з/п и КНО?
:yes:вот тоже так подумала. ...все три даты совпадают, не зачем и делить.Цитата:
Сообщение от Nikost
Fraxine, это уже больше полугода как известно.Цитата:
Сообщение от Fraxine
