не может быть сумма исчисленного больше суммы удержанного. она может быть меньше (если перечислили в октябре за сентябрь), может быть равна, если исчислили и удержали в одном периоде. Но как больше-то?
Вид для печати
не может быть сумма исчисленного больше суммы удержанного. она может быть меньше (если перечислили в октябре за сентябрь), может быть равна, если исчислили и удержали в одном периоде. Но как больше-то?
а если был пересчет из-за вычета, предоставленного не с начала года?Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
а он был?Цитата:
Сообщение от Nikost
я вижу, что тут просто переплата....нужно смотреть начисления все. без этого мне непонятно(
а если в строку 040 поставить 56622? тоже такая ошибка будет появляться?
ведь расчетным путем именно эта сумма получается.
Добрый день! Чем больше читаю, тем больше путаюсь. 6-НДФЛ за 9 мес. 2016 г.
В стр. 100 - день начисления ЗП за июнь 2016
110 - дата выплаты ЗП за июнь 2016
120 - дата выплаты НДФЛ с ЗП за июнь 2016
130 - выплаченная ЗП за июнь 2016
140 - НДФЛ уплоченный за июнь 2016
Все так или нет?
100 - 31.01
110 - 11.02
120 - 12.02
У нас в 3 квартале ЗП выплачивается с задержкой и не полностью, а НДФЛ выплачивается до 15 числа следующего месяца в полном размере. Поэтому хочется конкретики.Цитата:
Сообщение от majkop18127
Если не полностью то и ндфл должен быть перечислен с суммы выплаты не позднее следующего дня. А вы мало того что ндфл перечисляете до 15, а не в соответствии с выплатами, так еще и перечисляете не удержаный ндфл.Цитата:
Сообщение от Novic
Добрый вечер!
05.08.16 г. была уплачена недоимка 1300,00 руб. НДФЛ за 2 квартал 2016 г.
Она как-то отражается во 2 разделе?
Если да, то как, подскажите, пожалуйста?
Уплаты в отчете не отражаются никак.Цитата:
Сообщение от E_l_e_n_a
Нашла причину выпендрежа такскома. У него рвется шаблон, из-за того, что во 2 разделе нет данных, как только ввела, так сразу все программе понравилосьЦитата:
Сообщение от Аноним
у меня такая мысль возникла уже очень поздно ночью...Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! Не могу разобраться.....:( Если ЗП за сентябрь начислили 30.09., но выплатили ее и удержали и перечислили ндфл 29.09. Как в 6-НДФЛ писать:
30.09
30.09
30.09
или
29.09.
29.09
30.09
Первый вариант мне сказали по телефону налоговая, но что-то я не очень верю им....
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по ситуации.
Пособие по нетрудоспособности в размере 588 руб. начислено 16 августа.
Зрпл выплачиваем в первый раз( аванс) 30 августа. Т.е. доход в размере 588 руб. был получен сотрудником 30 августа.
588 руб. - 2800 руб. вычетов, НДФЛ "минусовой", т.е. 0 руб. НДФЛ. Сотрудник 588 руб. получил 30 августа.
31 августа начислена зрпл за август всего 137400 руб. всем сотрудникам( в том числе и ему). НДФЛ - 17316 руб. Но программа минусует 288 руб.( минусовой НДФЛ за пособие) и показывает НДФЛ 17028!
НДФЛ 15 сентября я перечислила не 17316 , а 17028 руб.! ( 15 сентября была выплачена зрпл за август)
Вопросы: я 15.09 правильно НДФЛ перечислила( меньше на 288 руб.)
2. Как заполнить 2 раздел 6 НДФЛ?
30.08. дата дохода (строка 100), строка 110 - 30.08, 130 - 588 руб. , в строку 140- 0 ставим?
Далее 31.08 строка 100, 110 строка 15.09., 120 строка 16.09 , 130 строка - сумма 137400 руб., 140 строка 17316 или 17028?
30.09 - начисленоЦитата:
Сообщение от Mamusik
29.09 - уплачен доход, удержан ндфл
30.09 - срок перечисления ндфл
Спасибо! :) но в письмах же написано, что нельзя удержать раньше, чем начислено :rolleyes:Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
нельзя перечислять НДФЛ ранее, чем он удержан.Цитата:
Сообщение от Mamusik
Здравствуйте.
У меня 040 строка 1 раздела - 20 руб.
070 строка- 22 руб.
Т.е. программа исчислила НДФЛ на 2 руб. больше, я его и удержала и перечислила.
А вручную получается 20 руб.( так 040 строку и заполнила).
Мне так и оставить за 3 квартал?
А в 4 квартале удержать и перечислить НДФЛ меньше?
Склоняюсь к тому, что в 070 строку 20 руб. поставить и пусть Бюджет нам будет должен.Цитата:
Сообщение от Аноним
Как лучше сделать?
Доброго времени суток, проверьте и меня пожалуйста:
июнь начислена зп 30.06, выплачен аванс 16.06, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.07, перечисление НДФЛ в бюджет 04.07
100 30.06
110 01.07
120 02.07
июль зп начислена 31.07 выплачен аванс 18.07, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.08, перечисление НДФЛ в бюджет 01.08
100 31.07
110 01.08
120 02.08
август все по нулям все в отпуске
сентябрь все в отпуске до 21.09 с последующим увольнением по собственному 21.09 выплата КНО, КНО выплатили 21.09, НДФЛ перечислили 21.09
100 21.09
110 21.09
120 22.09
Спасибо
У меня ситуация такая. За июнь начисления были (выплата в июле), в июле/августе все за свой счет, сентябрь начислено (выплата в октябре).
Как будет выглядеть блок:
30.06.16 15000
05.07.16 1950
06.07.16 1950
31.07.16 0
31.08.16 0
или будет всего один блок (за июнь с выплатой в июле) и все???
Да , во втором разделе.Цитата:
Сообщение от Аноним
А в 1-ый раздел сентябрьское начисление попадёт.
Извиняюсь за глупый вопрос. уточните - в 6-НДФЛ за головную организацию подаются данные за вычетом данных по работникам ОП или общая сумма по голове и ОП?
данные по доходам работников головной организации,Цитата:
Сообщение от Аноним
а по обособке подаётся своя 6-НДФЛ.
Спасибо!
И еще можно вопрос- если последний день месяца выходной, датой получения дохода надо ставить последний рабочий день или нет?
Например- 31.07 воскресенье. Ставить 31.07 или 29.07?
.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день. Подскажите, в какой квартал должны попасть начисления за март? Срок уплаты 31.03. В карточке налоговой их нет.
почему? налоговая их не получила?Цитата:
Сообщение от Puzik
Подскажите, пожалуйста. Зарплату за сентябрь я получила в октябре. Как мне отразить во 2 разделе сентябрьскую зарплату? Или ее не нужно отражать?
никак. отразите в 4 квЦитата:
Сообщение от molodez
у них программа не пропускает, переделала отчетЦитата:
Сообщение от saigak
отпускные за март, выплаченные в марте нужно было отразить в 1кв
Подскажите, как мне во втором разделе отразить выплаты сотруднику, у которого имущественный вычет и НДФЛ не удерживается. Надо ли вообще эти выплаты отражать?
Товарищи, ответьте пожалуйста на мой пост))
Что не пропускает? Платежи или отчет? Да, отпускные выплаченные в марте войдут в 1 кв.Цитата:
Сообщение от Puzik
У вас только последний блок верный. Откуда взялись даты перечисления в других блоках?Цитата:
Сообщение от mirka
Цитата:
Сообщение от Аноним
Уважаемые клерки, подскажите ,пожалуйста!
Доброго времени суток!
Проверьте у меня, пожалуйста, даты раздела 2.
Работник уходит в отпуск с 4 июля. 1 июля ему выплачиваются: отпускные + зарплата за 1 рабочий день июля + зарплата за июнь. Итого выплата от 1 июля разбивается на 3 блока:
(зарплата за июнь)
100 30.06.16
110 01.07.16
120 04.07.16 (т.к. 02.07 выходной)
(зарплата за июль)
100 31.07.16
110 01.07.16
120 04.07.16 (т.к. 02.07 выходной)
(отпускные за июль)
100 01.07.16
110 01.07.16
120 01.08.16 (т.к. 31.07 выходной)
Оооочень смущает последний блок по датам, хотя вроде и все по правилам)))
Еще вопрос правильности оплаты удержанного НДФЛ: в день выплаты (з/пл+отп) был перечислен НДФЛ двумя платежками (одна с периодом за июнь, вторая за июль). Но вот теперь, заполняя, отчет вижу, что логичнее было и июльский НДФЛ разбить на 2 платежки (с з/пл и с отпускных)?
Иными словами: является ли нарушением, что оплачено одной платежкой то, что удержано в один день, но имеет различные сроки перечисления?
Исправила:Цитата:
Сообщение от saigak
июнь начислена зп 30.06, выплачен аванс 16.06, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.07, перечисление НДФЛ в бюджет 04.07, выдача аванса за июль 18.07
100 30.06
110 18.07
120 19.07
июль зп начислена 31.07 выплачен аванс 18.07, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.08, перечисление НДФЛ в бюджет 01.08, выдача КНО 21.09
100 31.07
110 21.09
120 22.09
август все по нулям все в отпуске
сентябрь все в отпуске до 21.09 с последующим увольнением по собственному 21.09 выплата КНО, КНО выплатили 21.09, НДФЛ перечислили 21.09
100 21.09
110 21.09
120 22.09
mirka, а НДФл фактически когда перечислен? боюсь, если
иЦитата:
Сообщение от mirka
то приЦитата:
Сообщение от mirka
иЦитата:
Сообщение от mirka
у вас будут проблемы, т.к. ндфл перечислен раньше, чем удержан и не может считаться ндфл....Цитата:
Сообщение от mirka
это аванс за июль? тогда причем тут 30.06 в стр.100? во-первых, аванс в 6-НДФЛ не указывается, во-вторых, как соотносится июНь с выплатой аванса за июЛь?Цитата:
Сообщение от mirka
а это что? вообще непонятно... По заполнению это воспринимается как выплата задержанной з/п за июль, которая произошла 21.09Цитата:
Сообщение от mirka
для увольнения 21.09 - верноЦитата:
Сообщение от mirka
Каша у Вас какая-то...
