6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[olga_mayskaya]

не может быть сумма исчисленного больше суммы удержанного. она может быть меньше (если перечислили в октябре за сентябрь), может быть равна, если исчислили и удержали в одном периоде. Но как больше-то?

[Nikost]

не может быть сумма исчисленного больше суммы удержанного

а если был пересчет из-за вычета, предоставленного не с начала года?

[olga_mayskaya]

а если был пересчет из-за вычета, предоставленного не с начала года?

а он был?
я вижу, что тут просто переплата....нужно смотреть начисления все. без этого мне непонятно(

[olga_mayskaya]

а если в строку 040 поставить 56622? тоже такая ошибка будет появляться?
ведь расчетным путем именно эта сумма получается.

[Novic]

Добрый день! Чем больше читаю, тем больше путаюсь. 6-НДФЛ за 9 мес. 2016 г.
В стр. 100 - день начисления ЗП за июнь 2016
110 - дата выплаты ЗП за июнь 2016
120 - дата выплаты НДФЛ с ЗП за июнь 2016
130 - выплаченная ЗП за июнь 2016
140 - НДФЛ уплоченный за июнь 2016

Все так или нет?

[majkop18127]

100 - 31.01
110 - 11.02
120 - 12.02

[Novic]

100 - 31.01
110 - 11.02
120 - 12.02

У нас в 3 квартале ЗП выплачивается с задержкой и не полностью, а НДФЛ выплачивается до 15 числа следующего месяца в полном размере. Поэтому хочется конкретики.

[saigak]

У нас в 3 квартале ЗП выплачивается с задержкой и не полностью, а НДФЛ выплачивается до 15 числа следующего месяца в полном размере. Поэтому хочется конкретики.

Если не полностью то и ндфл должен быть перечислен с суммы выплаты не позднее следующего дня. А вы мало того что ндфл перечисляете до 15, а не в соответствии с выплатами, так еще и перечисляете не удержаный ндфл.

[E_l_e_n_a]

Добрый вечер!
05.08.16 г. была уплачена недоимка 1300,00 руб. НДФЛ за 2 квартал 2016 г.
Она как-то отражается во 2 разделе?
Если да, то как, подскажите, пожалуйста?

[saigak]

Добрый вечер!
05.08.16 г. была уплачена недоимка 1300,00 руб. НДФЛ за 2 квартал 2016 г.
Она как-то отражается во 2 разделе?
Если да, то как, подскажите, пожалуйста?

Уплаты в отчете не отражаются никак.

[Аноним]

Здравствуйте
Попыталась сдать отчет через Такском, выдает предупреждение

Выявлены предупреждения:
Завышена сумма начисленного налога. (строка 020 - строка 030) * строка 010 / 100 < строка 040, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 060 * 1 руб.* количество строк 100
Примечание. Если документ содержит только некритичные ошибки и вы не сомневаетесь в своем документе, то можете отправить его, невзирая на них.

Сам отчет:
020 - 485956,04
030 - 50400
040 - 56623

060 - 5
070 - 56975

2 раздел пустой, тк з/пл была выплачена 30.09., соответственно, налог к перечислению. 03.10
июль, август сидели за свой счет
у одного из сотрудников, вычеты на детей превысили доход за сентябрь.

Подскажите, пожалуйста, где моя ошибка?

Нашла причину выпендрежа такскома. У него рвется шаблон, из-за того, что во 2 разделе нет данных, как только ввела, так сразу все программе понравилось

[saigak]

У него рвется шаблон, из-за того, что во 2 разделе нет данных, как только ввела, так сразу все программе понравилось

у меня такая мысль возникла уже очень поздно ночью...

[Mamusik]

Добрый день! Не могу разобраться..... Если ЗП за сентябрь начислили 30.09., но выплатили ее и удержали и перечислили ндфл 29.09. Как в 6-НДФЛ писать:
30.09
30.09
30.09
или
29.09.
29.09
30.09
Первый вариант мне сказали по телефону налоговая, но что-то я не очень верю им....

[Самый тупой бух]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по ситуации.
Пособие по нетрудоспособности в размере 588 руб. начислено 16 августа.
Зрпл выплачиваем в первый раз( аванс) 30 августа. Т.е. доход в размере 588 руб. был получен сотрудником 30 августа.
588 руб. - 2800 руб. вычетов, НДФЛ "минусовой", т.е. 0 руб. НДФЛ. Сотрудник 588 руб. получил 30 августа.
31 августа начислена зрпл за август всего 137400 руб. всем сотрудникам( в том числе и ему). НДФЛ - 17316 руб. Но программа минусует 288 руб.( минусовой НДФЛ за пособие) и показывает НДФЛ 17028!
НДФЛ 15 сентября я перечислила не 17316 , а 17028 руб.! ( 15 сентября была выплачена зрпл за август)
Вопросы: я 15.09 правильно НДФЛ перечислила( меньше на 288 руб.)
2. Как заполнить 2 раздел 6 НДФЛ?
30.08. дата дохода (строка 100), строка 110 - 30.08, 130 - 588 руб. , в строку 140- 0 ставим?
Далее 31.08 строка 100, 110 строка 15.09., 120 строка 16.09 , 130 строка - сумма 137400 руб., 140 строка 17316 или 17028?

[olga_mayskaya]

Добрый день! Не могу разобраться..... Если ЗП за сентябрь начислили 30.09., но выплатили ее и удержали и перечислили ндфл 29.09. Как в 6-НДФЛ писать:
30.09
30.09
30.09
или
29.09.
29.09
30.09
Первый вариант мне сказали по телефону налоговая, но что-то я не очень верю им....

30.09 - начислено
29.09 - уплачен доход, удержан ндфл
30.09 - срок перечисления ндфл

[Mamusik]

30.09 - начислено
29.09 - уплачен доход, удержан ндфл
30.09 - срок перечисления ндфл

Спасибо! но в письмах же написано, что нельзя удержать раньше, чем начислено

[olga_mayskaya]

Спасибо! но в письмах же написано, что нельзя удержать раньше, чем начислено

нельзя перечислять НДФЛ ранее, чем он удержан.

[Аноним]

Здравствуйте.
У меня 040 строка 1 раздела - 20 руб.
070 строка- 22 руб.
Т.е. программа исчислила НДФЛ на 2 руб. больше, я его и удержала и перечислила.
А вручную получается 20 руб.( так 040 строку и заполнила).


Мне так и оставить за 3 квартал?

А в 4 квартале удержать и перечислить НДФЛ меньше?

[Аноним]

Здравствуйте.
У меня 040 строка 1 раздела - 20 руб.
070 строка- 22 руб.
Т.е. программа исчислила НДФЛ на 2 руб. больше, я его и удержала и перечислила.
А вручную получается 20 руб.( так 040 строку и заполнила).


Мне так и оставить за 3 квартал?

А в 4 квартале удержать и перечислить НДФЛ меньше?

Склоняюсь к тому, что в 070 строку 20 руб. поставить и пусть Бюджет нам будет должен.

Как лучше сделать?

[mirka]

Доброго времени суток, проверьте и меня пожалуйста:

июнь начислена зп 30.06, выплачен аванс 16.06, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.07, перечисление НДФЛ в бюджет 04.07

100 30.06
110 01.07
120 02.07

июль зп начислена 31.07 выплачен аванс 18.07, вторая половина июня все сотрудники в неопл отпуске выплаты зп не было, если бы была, то 01.08, перечисление НДФЛ в бюджет 01.08

100 31.07
110 01.08
120 02.08

август все по нулям все в отпуске

сентябрь все в отпуске до 21.09 с последующим увольнением по собственному 21.09 выплата КНО, КНО выплатили 21.09, НДФЛ перечислили 21.09

100 21.09
110 21.09
120 22.09

Спасибо

[Аноним]

У меня ситуация такая. За июнь начисления были (выплата в июле), в июле/августе все за свой счет, сентябрь начислено (выплата в октябре).
Как будет выглядеть блок:
30.06.16 15000
05.07.16 1950
06.07.16 1950

31.07.16 0

31.08.16 0

или будет всего один блок (за июнь с выплатой в июле) и все???

[gnews]

или будет всего один блок (за июнь с выплатой в июле) и все???

Да , во втором разделе.

А в 1-ый раздел сентябрьское начисление попадёт.

[Аноним]

Извиняюсь за глупый вопрос. уточните - в 6-НДФЛ за головную организацию подаются данные за вычетом данных по работникам ОП или общая сумма по голове и ОП?

[gnews]

в 6-НДФЛ за головную организацию

данные по доходам работников головной организации,

а по обособке подаётся своя 6-НДФЛ.

[Аноним]

Спасибо!
И еще можно вопрос- если последний день месяца выходной, датой получения дохода надо ставить последний рабочий день или нет?
Например- 31.07 воскресенье. Ставить 31.07 или 29.07?

[gnews]

Ставить 31.07

.

[Puzik]

Добрый день. Подскажите, в какой квартал должны попасть начисления за март? Срок уплаты 31.03. В карточке налоговой их нет.

[saigak]

В карточке налоговой их нет.

почему? налоговая их не получила?

[molodez]

Подскажите, пожалуйста. Зарплату за сентябрь я получила в октябре. Как мне отразить во 2 разделе сентябрьскую зарплату? Или ее не нужно отражать?

[saigak]

Зарплату за сентябрь я получила в октябре. Как мне отразить во 2 разделе сентябрьскую зарплату? Или ее не нужно отражать?

никак. отразите в 4 кв