Официальных пока нет.
Вид для печати
Официальных пока нет.
Помогите разобраться! Мы оплатили аванс 140000, получили авансовую счет-фактуру. Я ее отразила в книге покупок. Потом мы получили товар, но только на 100000, получили фактуру. Я эти 100000 тоже заношу в книгу покупок. Но авансовую фактуру я должна отразить в книге продаж. ВОПРОС: на 140000 или на 100000?
Так все-таки в книгу продаж заносим сумму на всю сумму авансовой фактуры?
Или на сумму частичной поставки,но на основании авансовой фактуры? Сама с собой раговариваю:(
В книгу продаж на 100000,00
Добрый день, мы оплатили аванс поставщику и он соответственно выставил нам счет-фактуру на аванс.
Подскажите, не могу разобраться, как отразить в 1С эту счет-фактуру, чтобы НДС в сумме предоплаты к вычету принять?
Вопрос отпал)
На основании выписки и делается счет-фактура полученная
Сч-ф на аванс и сч-ф на оказанные услуги- разные вещи:yes:Цитата:
Сообщение от MALEK
примите в УП нумерацию с/ф на аванс начинается на А_0000:yes:Цитата:
Сообщение от Илья25
можно ли приравнять платежный документ на аванс - к первичному
моё мнение такое
до 2009 года можно было составлять счет на авансы полученные в любой момент от момента получения средст до последнего дня налогового периода, от суммы платежа до суммы остатка на последний день налогвоого периода
с 2009 года когда вменили в обязанность высставлять в адрес покупателя по авансам полученным счет-фактуру
согласно НК: база - сумма платежа, 5 дней с момента определения налоговой базы - высставить счет
Подскажите пожалуйста, по какой строке в декларации по НДС нужно отразить сумму НДС с оплаченного поставщику аванса (со "входящей счет-фактуры на аванс")
220
Здравствуйте! Первый раз сдавала отчетность и первый месяц деятельность. Сейчас, поначитавшись форума, в голове тааакая каша... У меня деньги приходят только от агента. Он принимает в кассу оплату абонентов (часть- текущие платежи. часть авансовые на несколько месяцев вперед). Но! 30 числа агент предоставляет мне отчет, а оплату производит только 10 числа следующего месяца. Будет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом? Я с нее НДС плачу. значит мне и сч/ф нужно сделать. соответственно на аванс?
даЦитата:
Будет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом?
Зачет на 190?Цитата:
Сообщение от FM
что значит зачет?
Забейте вы на эти авансовые счета-фактуры от поставщиков, да "живите" как раньше!
Ну, восстановление.Цитата:
Сообщение от FM
тогда да...
Скажите пожалуйста...а если деньги "упали" 30 сентября причем полная сумма сделки...вот только товар за который проплатили нам мы еще не хакупили (мы его перепродавать будим) - т.е. конец квартала...то счет - фактуру выставить обязательно надо?????
скажите...как заполнить счет - фактуру на аванс??? что указываем в табличной части: оплата по сч.... ????
:yes:Цитата:
то счет - фактуру выставить обязательно надо?????
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 марта 2009 г. N 03-07-15/39
"Так, например, в случае получения предварительной оплаты (частичной оплаты) по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров (например, нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары и т.п.). Поэтому при оформлении счета-фактуры при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по таким договорам следует указывать обобщенное наименование товаров (или групп товаров)."
т.е. если мы получили прдеварительную 100% оплату натяжного потолка, который заказывать будем только в октябре, то в счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???
так???
а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???
могут отказать в вычете вашему покупателю,если он заявит вычет на основании такой с/ф (правда оплата аванса должна быть еще прописана и в договоре)Цитата:
а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???
:yes:Цитата:
счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???
я вот плохо понимаю для чего нужна счет-фактура на аванс, Вы немогли бы пояснить....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж, а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???да??
:yes:Цитата:
....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж,
:yes: а еще и в книгу покупокЦитата:
а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???
а в книгу покупок каким образом???
имеется в виду что стой покупки за которую получила предоплату???
получается что в книге продаж один итот же НДС ( с одной и той же сделки) будет фигурировать дважды???
:yes:Цитата:
будет фигурировать дважды???
у вас программа или вручную?Цитата:
а в книгу покупок каким образом???
у меня 1С версия 7,7
когда будете проводить отгрузку,машина все сама разнесет (попробуйте-увидите проводки)Цитата:
у меня 1С версия 7,7
